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區(qū)政府采購中心：

　　為進一步加強對政府集中采購機構(gòu)的監(jiān)督管理，根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例實施細則》和《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，決定對我區(qū)政府集中采購機構(gòu)開展監(jiān)督檢查工作?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、檢查對象

　　區(qū)政府采購中心

　　二、檢查范圍

　　2018年度完成招標的項目（以中標通知書的落款日期為準），特別是采購預(yù)算金額在1000萬元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項目。

　　三、檢查內(nèi)容

　　（一）政府采購工作規(guī)范運行情況，包括采購文件編制的合理性；信息公告的規(guī)范性；招標過程中是否存在要求供應(yīng)商提供招標公告要求以外資質(zhì)資料、多種無關(guān)設(shè)備耗材打包的現(xiàn)象等。

　　（二）政府采購項目質(zhì)疑處理的規(guī)范性。

　?。ㄈ┲贫冉ㄔO(shè)與執(zhí)行情況，主要指業(yè)務(wù)流程、財務(wù)、檔案管理等內(nèi)部管理制度是否健全、執(zhí)行是否到位等。

　?。ㄋ模I(yè)務(wù)建設(shè)、隊伍建設(shè)情況，包括系統(tǒng)建設(shè)、預(yù)選項目采購與監(jiān)管、供應(yīng)商庫與商品庫建設(shè)、合同備案與履約驗收、人員培訓(xùn)及廉潔自律情況等。

　　（五）其他列入?yún)^(qū)集中采購機構(gòu)考核內(nèi)容的情況。

　　四、檢查工作安排

　　檢查工作采取自查與重點檢查相結(jié)合的方式開展。

　?。ㄒ唬┳圆殡A段（5月13日至5月24日），區(qū)政府采購中心對照《深圳市羅湖區(qū)集中采購機構(gòu)考核表》《檔案管理測評表》逐項進行自查，填寫考核表，分析說明，形成自查報告，并于5月24日前通過羅湖一級平臺向我局報送考核表、自查報告及相關(guān)材料（所有材料均需簽章）。

　?。ǘ鎸彶殡A段（5月27日至6月10日），考核小組根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督考核管理暫行辦法》的規(guī)定，審查政府采購中心自查報告，根據(jù)需要調(diào)取部分項目進行重點檢查。

　　（三）現(xiàn)場檢查階段（6月11日至6月21日），從深圳市政府采購陽光系統(tǒng)抽取專家協(xié)同考核小組，到區(qū)政府采購中心實施現(xiàn)場檢查。重點抽查采購預(yù)算金額在1000萬元（含）以上或發(fā)生質(zhì)疑、投訴的項目，請采購中心提前準備項目檔案。

　?。ㄋ模﹨R總報告階段（6月24日至7月5日），考核小組根據(jù)檢查情況出具監(jiān)督檢查工作報告，檢查情況報告區(qū)紀委監(jiān)委，并在指定門戶網(wǎng)站公開。

　　五、其他要求

　　對考核中發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)政府采購中心應(yīng)制定整改方案積極進行整改，并將整改情況上報我局。

　　附件：1.深圳市羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督考核管理辦法

　　      2.2018年度羅湖區(qū)政府集中采購機構(gòu)監(jiān)督檢查依據(jù)文件清單

　　      3.深圳市羅湖區(qū)集中采購機構(gòu)考核表

　　      4.檔案管理測評表

　　深圳市羅湖區(qū)財政局

　　2019年5月8日

　?。?lián)系人：周子儷，聯(lián)系電話：25418596）