柠檬直播app官方正版下载_柠檬直播高品质美女在线视频互动社区_柠檬直播官方版

　　針對(duì)《深圳市羅湖區(qū)東曉街道辦事處2023年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告》涉及的問題我街道高度重視、積極整改，具體整改情況如下：

　　一、城市綜合管理方面

　?。ㄒ唬┉h(huán)衛(wèi)合同違約處罰條款執(zhí)行不嚴(yán)，涉及金額30.50萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。街道綜合行政執(zhí)法隊(duì)已約談了華富公司負(fù)責(zé)人，華富公司表示全力配合工作，同意按項(xiàng)目合同違約處置，目前已在2024年項(xiàng)目6月的服務(wù)費(fèi)中完成扣除違約金30.5萬元。

　?。ǘ┉h(huán)衛(wèi)合同垃圾清運(yùn)補(bǔ)充采購(gòu)審查不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。我街道目前未支付補(bǔ)充采購(gòu)協(xié)議約定的 24.94萬元，按程序通過原合同項(xiàng)目變更的形式在街道政務(wù)網(wǎng)發(fā)布公示（公示期不少于 5 天），并與華富公司簽訂補(bǔ)充采購(gòu)協(xié)議終止履約的合同并按規(guī)定進(jìn)行合同備案。目前終止協(xié)議于2024年8月14日完成簽訂及備案。

　?。ㄈ┦腥莺贤募s考核條款執(zhí)行不到位，涉及金額1.05萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。按合同約定對(duì)羅保公司、國(guó)保公司扣款合計(jì) 10463.88元，目前兩家公司已完成退款并上繳國(guó)庫(kù)。

　?。ㄋ模┦腥莺贤鋫淙藛T年齡與合同約定不符。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。在保證人員穩(wěn)定情況下按合同約定要求供應(yīng)商足額配備符合要求的工作人員。7月20周歲以上35周歲以下的市容秩序輔助管理人員占比72.72%，8月占比78.78%，均符合合同要求。后續(xù)將繼加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，確保符要求。

　　二、公共服務(wù)及民生服務(wù)方面

　?。ㄒ唬┚蛹茵B(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用結(jié)算審核不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.針對(duì)匡大機(jī)構(gòu)164名老人缺少全年或部分月份服務(wù)記錄的問題。前期每月結(jié)算時(shí)，居家機(jī)構(gòu)提供結(jié)算表，補(bǔ)助名單，居家劵，報(bào)街道結(jié)算。但我街道在履約中會(huì)對(duì)服務(wù)情況按季度檢查并進(jìn)行抽查，后期也未要求要求養(yǎng)老機(jī)構(gòu)保留原始服務(wù)記錄。針對(duì)上述問題街道分別于2024年5月22日及8月7日至9日，科室工作人員進(jìn)行電話回訪工作，經(jīng)核實(shí)，140名老人全部確認(rèn)了居家服務(wù)的真實(shí)性，另外24名老人當(dāng)中，部分老人有居家服務(wù)的同時(shí)也在長(zhǎng)者飯?zhí)镁筒?，另有部分老人則全部在長(zhǎng)者飯?zhí)镁筒停@些老人在長(zhǎng)者飯?zhí)玫睦塾?jì)餐次金額已達(dá)到居家結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.我街道于2024年5月22日向居家機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求居家機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)部管理，建立服務(wù)記錄管理制度，確保所有服務(wù)記錄準(zhǔn)確、及時(shí)地記錄與保存；從6月份開始，提交的居家服務(wù)補(bǔ)助名單不再需要服務(wù)對(duì)象簽名，街道對(duì)原始居家服務(wù)記錄每月進(jìn)行核查，從根源上杜絕原始居家服務(wù)記錄缺失問題。

　　3.我街道于2024年8月1日，制定街道居家養(yǎng)老服務(wù)工作流程，明確機(jī)構(gòu)、社區(qū)與街道各自的職責(zé)與規(guī)范。

　　4.我街道于2024年8月1日向匡大機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求對(duì)已支付部分居家服務(wù)人員為服務(wù)對(duì)象的親屬或保姆，僅為其老人提供服務(wù)的居家服款項(xiàng)進(jìn)行追繳。截至8月20日，針對(duì)已支付的居家養(yǎng)老服務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)核查確認(rèn)，有16名服務(wù)對(duì)象的親屬或保姆（均與匡大機(jī)構(gòu)簽署了居家養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議和勞務(wù)協(xié)議），僅為其家中老人提供了服務(wù)，接受了共計(jì)32930元的結(jié)算款項(xiàng)，這些款項(xiàng)由匡大工作人員直接轉(zhuǎn)賬至相關(guān)親屬或保姆的個(gè)人賬戶。經(jīng)核實(shí)，該16名服務(wù)對(duì)象均存在不同程度的生活困難，追回款項(xiàng)難度較大。

　　鑒于上述16名服務(wù)對(duì)象生活困難，追回款項(xiàng)難度較大，根據(jù)區(qū)民政局的指導(dǎo)意見，將要求匡大機(jī)構(gòu)在2024年底之前，為16名服務(wù)對(duì)象根據(jù)其申請(qǐng)居家服務(wù)類型的金額提供居家養(yǎng)老服務(wù)，并做好服務(wù)記錄，我街道將對(duì)此進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保居家服務(wù)的金額能夠抵消之前轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶的金額，以有效的落實(shí)整改措施，保障居家服務(wù)資金能夠公平、合理地惠及所有需要的老人群體。

　?。ǘh群服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)監(jiān)管不到位，涉及金額7.17萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。針對(duì)2022年7月至2023年6月，合同期內(nèi)東曉社區(qū)、蘭花社區(qū)、獨(dú)樹社區(qū)和草埔東社區(qū)項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)費(fèi)不足10%的問題。經(jīng)業(yè)務(wù)科室反復(fù)核實(shí)且與審計(jì)局和社工機(jī)構(gòu)溝通，涉及金額實(shí)際為50502.83萬元。社工機(jī)構(gòu)需退回四個(gè)社區(qū)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余部分，其中，蘭花社區(qū)結(jié)余15479.37元，東曉社區(qū)結(jié)余8818.97元，獨(dú)樹社區(qū)結(jié)余14110.49元，草埔東社區(qū)結(jié)余12094元，總計(jì)50502.83萬元。目前，社工機(jī)構(gòu)已于2024年8月將結(jié)余經(jīng)費(fèi)退款至我街道。

　　我街道于2024年8月5日向現(xiàn)運(yùn)營(yíng)社工機(jī)構(gòu)即深圳市溫馨社工服務(wù)中心和深圳市新現(xiàn)代社工服務(wù)中心發(fā)出通知，將嚴(yán)格按照監(jiān)管計(jì)劃對(duì)社工機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理，要求財(cái)務(wù)公開透明，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用要求執(zhí)行，并按時(shí)提供履約資料，確保項(xiàng)目順利運(yùn)行。

　　三、建設(shè)工程項(xiàng)目管理方面

　?。ㄒ唬┕?yīng)商資質(zhì)不符合規(guī)定。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.關(guān)于圍嶺石鼓坑邊坡工程和金稻田路1115號(hào)77號(hào)大院入口處南側(cè)邊坡工程項(xiàng)目，因合同未規(guī)定不符合地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理相應(yīng)資質(zhì)的違約責(zé)任，我街道無合同依據(jù)追究資質(zhì)問題的違約責(zé)任。目前，相關(guān)項(xiàng)目均已通過竣工驗(yàn)收，工程質(zhì)量整體符合要求，后續(xù)我辦將持續(xù)開展巡查檢查，督促施工單位按約定履行維保和修繕責(zé)任。

　　2.針對(duì)此次資格審核不嚴(yán)格的問題，以上兩個(gè)項(xiàng)目均委托羅湖交易集團(tuán)采購(gòu)，交易集團(tuán)在前期審核中未告知街道入圍供應(yīng)商存在資質(zhì)問題，而街道工作人員應(yīng)專業(yè)水平不足無法單獨(dú)判斷，故產(chǎn)生上問題。鑒于此嚴(yán)厲約談深圳交易集團(tuán)有限公司羅湖分公司，要求后續(xù)務(wù)必做好投標(biāo)企業(yè)資格審查，確保供應(yīng)商資質(zhì)符合規(guī)定、有效期涵蓋建設(shè)全過程。同時(shí)，我辦將持續(xù)跟進(jìn)“地質(zhì)災(zāi)害治理資質(zhì)”相關(guān)政策要求，加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，確保后續(xù)項(xiàng)目把好資質(zhì)關(guān)。

　　3.完善供應(yīng)商資格審查和合同風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)部實(shí)施流程。一是明確后續(xù)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)以及采購(gòu)文件的要求，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)條件等各方面進(jìn)行資格審查，保存審查記錄及相關(guān)證據(jù)；二是加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)及合同審查相關(guān)培訓(xùn)，做好采購(gòu)需求文件編制、合同簽訂等重要環(huán)節(jié)，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）工程造價(jià)管理不到位，多計(jì)金額約69.43萬元。

　　1.草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項(xiàng)目以及松泉山莊消防設(shè)施改造項(xiàng)目工程施工項(xiàng)目按貨物類進(jìn)行采購(gòu)和管理不符合規(guī)定。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。積極履行建設(shè)單位結(jié)算主體責(zé)任，聘請(qǐng)第三方專業(yè)公司對(duì)草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項(xiàng)目、松泉山莊消防設(shè)施改造項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審核，出具《工程造價(jià)結(jié)算審核報(bào)告書》（松泉山莊消防設(shè)施改造項(xiàng)目）及《草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項(xiàng)目結(jié)算審核報(bào)告》。以審核造價(jià)347154.53元為最終結(jié)算金額，全數(shù)追回草埔東城中村4棟C類停用管控房屋安全圍擋項(xiàng)目多計(jì)的238895.47元。以審核造價(jià)808838.13元為最終結(jié)算金額，全數(shù)追回松泉山莊消防設(shè)施改造項(xiàng)目多計(jì)的225695.49元；同時(shí)，按照黨委會(huì)議紀(jì)要精神，街道需收回墊付的263328元，故松泉山莊物業(yè)管理公司退回37632.5元，松泉山莊消防設(shè)施改造項(xiàng)目實(shí)際退回資金為263328元。兩個(gè)項(xiàng)目一共退回502223.47元，已按要求上繳國(guó)庫(kù)。

　　2.結(jié)算審核把關(guān)不到位。

　?。?）2022-2023年?yáng)|曉街道辦事處開展的道路破損修繕、創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程等4個(gè)項(xiàng)目，結(jié)算審定金額合計(jì)218.13萬元，均未按投標(biāo)下浮率下浮，多計(jì)金額合計(jì)約16.63萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，其中①、③、④已整改，②階段性整改。通過我辦與第三方造價(jià)咨詢公司多次重新核實(shí)報(bào)告中提及的工程項(xiàng)目，目前4個(gè)項(xiàng)目已完成重新審定，詳細(xì)如下：

　　①2022 年?yáng)|曉街道創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程項(xiàng)目，原審定金額為425718.19元，現(xiàn)審定金額為353618.48元（下浮率按16.9%計(jì)取，審減額為84319.67元）。前期我辦已支付項(xiàng)目金額412946.64元，因此中標(biāo)方需退回金額69936.71元。經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項(xiàng)目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金10608.55元后，中標(biāo)方還需向我辦退回項(xiàng)目金額59328.16元，同時(shí)項(xiàng)目質(zhì)保期仍至2024年11月9日；目前已追回款項(xiàng)并上繳國(guó)庫(kù)。

　?、?022年?yáng)|曉街道創(chuàng)文期間道路破損修繕小工程項(xiàng)目，原審定金額為953554.84元，現(xiàn)審定金額為872725.13元（下浮率按6.88%計(jì)取，審減額為106423.49元）。前期我辦已支付項(xiàng)目金額924948.19元，因此中標(biāo)方需退回金額78404.81元。經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項(xiàng)目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金26181.75元后，中標(biāo)方還需向我辦退回項(xiàng)目金額52223.06元，同時(shí)項(xiàng)目質(zhì)保期仍至2024年11月17日；經(jīng)我辦多次溝通，因中標(biāo)方稱企業(yè)困難，面臨破產(chǎn)，暫時(shí)無法退還款項(xiàng)。8月27日，我辦約談中標(biāo)方法人代表，該司法人代表口頭承諾盡力爭(zhēng)取7天內(nèi)籌資退還款項(xiàng)。

　?、?023年?yáng)|曉街道紅線內(nèi)道路破損（含數(shù)字化案件處置及零星工程）項(xiàng)目，質(zhì)保期為2025年11月30日（考慮到質(zhì)保時(shí)間較久本項(xiàng)目不抵扣質(zhì)保金），原審定金額為287580.81元，現(xiàn)審定金額為278190.98元（下浮率按3.69%計(jì)取，審減額為42931.74元）。前期我辦已付97%的項(xiàng)目金額278953.39元，按照新審定金額的97%計(jì)算應(yīng)付269845.25元，故中標(biāo)方需退回金額9108.14元；目前已追回款項(xiàng)并上繳國(guó)庫(kù)。

　?、?023年?yáng)|曉街道創(chuàng)文應(yīng)急零星小工程項(xiàng)目，質(zhì)保期為2025年9月4日，原審定金額為513996.8元，現(xiàn)審定金額為494967.66元（下浮率按3.39%計(jì)取，審減金額為41508.04元）。前期我辦已支付中標(biāo)方項(xiàng)目款項(xiàng)385240元，后期我辦將按現(xiàn)審定金額支付中標(biāo)方剩余項(xiàng)目款項(xiàng)109727.66元（含質(zhì)保金）。

　?。?）草埔宗祠廣場(chǎng)增設(shè)活動(dòng)廣場(chǎng)工程，設(shè)計(jì)種植5株喬木，金額合計(jì)2.63萬元。一方面，上述喬木單價(jià)偏高合計(jì)約1.52萬元；另一方面，據(jù)了解施工過程中喬木進(jìn)場(chǎng)時(shí)因居民反對(duì)而未種植，上述喬木交由施工單位處理，項(xiàng)目結(jié)算時(shí)未扣除相關(guān)費(fèi)用，該項(xiàng)喬木的處置方式不合理。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。針對(duì)該項(xiàng)目，我辦已重新進(jìn)行結(jié)算，確認(rèn)整改后的結(jié)算審核金額為536825.53元，根據(jù)支付進(jìn)度需施工單位返還工程款26324.82元。為推進(jìn)審計(jì)整改事宜，我辦已多次約談施工單位，并正式發(fā)函要求其配合整改及明確退款安排，目前，施工單位已積極響應(yīng)，啟動(dòng)了退款流程，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于9月份退還至指定賬戶。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價(jià)（2000元）20%各賠付我街道400元，預(yù)算編制單位深圳市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司和預(yù)算審核單位廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于9月退還至指定賬戶。

　　3.部分預(yù)算項(xiàng)單價(jià)偏高。

　?。?）東昌路公交宿舍樓外墻及街道景觀提升項(xiàng)目

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。

　　針對(duì)散尾葵造價(jià)多計(jì)問題，鑒于我街道東曉社區(qū)工作站搬遷至項(xiàng)目鄰近區(qū)域，社區(qū)多次申請(qǐng)對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行美化升級(jí)，因此我辦要求施工單位依據(jù)多計(jì)的金額及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，進(jìn)行必要的苗木補(bǔ)種工作。

　　關(guān)于“帶骨架幕墻”部分的造價(jià)問題，經(jīng)過重新結(jié)算審核，現(xiàn)已確認(rèn)調(diào)整后的結(jié)算金額為803981.57元，需施工單位退還工程款38498.26元。為推進(jìn)審計(jì)整改工作，我辦已多次約談施工單位，并正式發(fā)函要求其進(jìn)行整改，同時(shí)詳細(xì)說明退款事宜。施工單位已積極響應(yīng)，該筆款項(xiàng)已退還至指定賬戶。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價(jià)（2000元）20%各賠付我街道400元，預(yù)算編制單位深圳市廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司和預(yù)算審核單位廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　?。?）松泉公寓十八棟供電線路升級(jí)改造工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。近期松泉公寓十八棟供電線路升級(jí)改造工程已完成竣工驗(yàn)收，目前施工單位正在準(zhǔn)備結(jié)算材料，我辦已告知施工單位“槽式電纜橋架”單價(jià)需進(jìn)行必要修正，施工單位對(duì)此表示積極配合，后續(xù)將在結(jié)算審核中扣除該項(xiàng)多計(jì)金額，以保障結(jié)算工作的準(zhǔn)確性與公正性。

　　根據(jù)預(yù)算編制和預(yù)算審核合同約定，乙方應(yīng)按合同價(jià)（2000元）20%賠付我街道400元，預(yù)算審核單位廣得信工程造價(jià)咨詢有限公司正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　　（三）對(duì)施工方、監(jiān)理方監(jiān)管不到位，多計(jì)金額約22.43萬元。

　　1.部分項(xiàng)目未按圖施工、設(shè)計(jì)變更不及時(shí)。

　?。?）九門地菜巷子環(huán)境提升工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。九門地菜巷子環(huán)境提升工程已根據(jù)審計(jì)整改要求重新完成結(jié)算，調(diào)整后的結(jié)算金額為900832.11元，根據(jù)支付進(jìn)度計(jì)算需施工單位退還工程款80438.88元，我辦就整改要求已多次約談施工單位，并正式發(fā)函詳細(xì)闡明相關(guān)情況。目前，施工單位正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　　同時(shí)根據(jù)《九門地菜巷子環(huán)境提升工程施工合同》約定，“因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同要求的違約責(zé)任：要求其在指定的期限內(nèi)改正，并支付合同價(jià)的3%/次違約金”，按項(xiàng)目違約條款計(jì)算，還需中標(biāo)方退回違約金28351.66元（項(xiàng)目合同簽訂價(jià)945055.48元*3%），施工單位正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　　根據(jù)《九門地菜巷子環(huán)境提升工程（監(jiān)理）》約定，“委托人或質(zhì)監(jiān)部門在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，而監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)受托人員沒能書面記錄，扣減監(jiān)理合同價(jià)款的 10%”，按違約條款及最新結(jié)算價(jià)計(jì)算，監(jiān)理服務(wù)費(fèi)應(yīng)為29727.46元，根據(jù)已支付金額計(jì)算需監(jiān)理單位退回5855.26元（合同簽訂價(jià)31186.83元，違約金為3118.68元，已支付32464.04元），監(jiān)理單位正積極處理退款事宜，預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　?。?）2022年英達(dá)花園及深華花園地面修繕工程

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　通過我辦與第三方造價(jià)咨詢公司多次現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，目前施工項(xiàng)目已完成重新審定。項(xiàng)目質(zhì)保期為2024年12月12日，原審定金額為451428.29元，現(xiàn)審定金額為424462.27元（下浮率按3.12%計(jì)取，審減金額為48651.61元）。項(xiàng)目應(yīng)退還金額詳細(xì)如下：

　　根據(jù)項(xiàng)目合同24.2款第（3）項(xiàng)“因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合合同要求的違約責(zé)任：要求其在指定的期限內(nèi)改正，并支付合同價(jià)的3%/次違約金，如拒不整改的，支付合同價(jià)款的30%違約金，并解除合同”。由于本項(xiàng)目施工已完成驗(yàn)收，故按項(xiàng)目違約條款，扣除中標(biāo)方違約金13347.65元（項(xiàng)目合同簽訂價(jià)444921.72元*3%）。

　　按原審定價(jià)451428.29元，前期已支付至項(xiàng)目總進(jìn)度97%的價(jià)款437885.44元?，F(xiàn)審定該項(xiàng)目金額應(yīng)為424462.27元，實(shí)際需支付411728.40元，因此中標(biāo)方需退回金額26157.04元。

　　經(jīng)雙方商議，一致同意未支付的質(zhì)保金與需退回項(xiàng)目金額相抵充，抵充未支付質(zhì)保金13177.39元后，中標(biāo)方需向我辦退回項(xiàng)目金額13423.172元，同時(shí)項(xiàng)目質(zhì)保期仍至2024年12月12日。  

　　結(jié)合以上2項(xiàng)內(nèi)容，中標(biāo)方共需退還金額為26770.82元。目前已追回款項(xiàng)并上繳國(guó)庫(kù)。

　　我辦于2022年12月6日與監(jiān)理服務(wù)公司簽訂《東曉街道2022年英達(dá)花園和深華花園小公園路面修繕及環(huán)境提升工程（監(jiān)理）》合同（以下簡(jiǎn)稱“監(jiān)理項(xiàng)目”），原支付服務(wù)費(fèi)總金額為14897.13元。詳細(xì)如下：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第五百八十三條、五百八十四條關(guān)于合同違約責(zé)任的規(guī)定，由于監(jiān)理公司作為監(jiān)理方驗(yàn)收時(shí)未能發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致工程項(xiàng)目未按設(shè)計(jì)規(guī)格施工仍竣工驗(yàn)收合格，監(jiān)理公司需要承擔(dān)違約責(zé)任及支付監(jiān)理項(xiàng)目原支付總額的10%違約金作為損失賠償至我辦，即金額1489.71元。

　　前期我辦已按照原《東曉街道2022年英達(dá)花園和深華花園小公園路面修繕及環(huán)境提升工程項(xiàng)目》的審定價(jià)格為451428.29元，支付共計(jì)14897.13元的服務(wù)費(fèi)。經(jīng)第三方造價(jià)公司再次審定，現(xiàn)施工項(xiàng)目審定金額應(yīng)為424462.27元，實(shí)際本監(jiān)理項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)為14007.25元。因此監(jiān)理公司需退回金額889.88元。

　　結(jié)合以上2項(xiàng)內(nèi)容，監(jiān)理公司共需退還金額2379.59元。目前已追回款項(xiàng)并上繳國(guó)庫(kù)。

　?。?）東曉街道圍嶺石鼓坑邊坡工程

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。

　　針對(duì)發(fā)現(xiàn)鐵絲網(wǎng)直徑約0.5mm，與設(shè)計(jì)2.6mm不符的問題，目前已督促施工單位全部更換為2.6mm直徑鐵絲網(wǎng)，并按照合同約定不予支付質(zhì)保金（工程款3%，金額為22945.96元），后續(xù)項(xiàng)目將加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格按圖施工。

　　因監(jiān)理單位驗(yàn)收時(shí)未指出鐵絲網(wǎng)未按設(shè)計(jì)規(guī)格施工問題，導(dǎo)致工程項(xiàng)目仍竣工驗(yàn)收合格，我辦已根據(jù)合同約定去函監(jiān)理單位追究違約責(zé)任，依約扣除10%價(jià)款，共計(jì)2524.05元。預(yù)計(jì)該筆款項(xiàng)將于九月退還至指定賬戶。

　?。?）成業(yè)冷庫(kù)周邊景觀提升工程、苑樓周邊圍擋提升、豐湖大廈周邊景觀提升項(xiàng)目

　　整改情況：街道采納意見，已整改。針對(duì)成業(yè)冷庫(kù)、翠苑樓及豐湖大廈周邊景觀與圍擋提升工程中出現(xiàn)的材料備案不及時(shí)問題，我辦積極約談了相關(guān)施工單位及年度監(jiān)理單位，責(zé)令其限期整改，并深刻反思工程管理過程中存在的問題。目前，上述項(xiàng)目均已完成全過程材料備案及結(jié)算工作，監(jiān)理單位已就其失職行為進(jìn)行了自我檢討，以期未來能加強(qiáng)監(jiān)督，提升工程管理效率與質(zhì)量。

　　2.圍嶺石鼓坑邊坡工程項(xiàng)目綠植養(yǎng)護(hù)不到位。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。因邊坡部分區(qū)域背陰無陽(yáng)光照射，綠植難存活，我辦已要求施工單位補(bǔ)種綠植，現(xiàn)綠植生存率達(dá)90%，后續(xù)將繼續(xù)督促施工和管養(yǎng)單位做好綠植栽種、養(yǎng)護(hù)工作。

　　針對(duì)以上工程問題，以及為避免后續(xù)產(chǎn)生同樣的問題，我街道制定《深圳市羅湖區(qū)東曉街道工程管理實(shí)施細(xì)則》，從制度層面長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)范工程管理。

　　四、自行采購(gòu)工作方面

　　（一）采購(gòu)程序管理不規(guī)范，涉及金額159.15萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。街道于7月31日牽頭開展合同培訓(xùn)，各科室合同經(jīng)辦人參訓(xùn)，確保今后合同簽訂流程規(guī)范順暢。同時(shí)加強(qiáng)各個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)的把控，執(zhí)行嚴(yán)格程序，規(guī)范采購(gòu)行為。定期組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)制度文件，嚴(yán)格遵守合同簽訂流程。制定《深圳市羅湖區(qū)東曉街道政府采購(gòu)實(shí)施辦法》，深入細(xì)化各管理環(huán)節(jié)的具體要求，并堅(jiān)決執(zhí)行。

　?。ǘ┲苯游胁少?gòu)制度不規(guī)范，涉及金額192.57萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。一是通過《提醒函》的形式向各科室規(guī)范采購(gòu)程序。二是根據(jù)上級(jí)單位印發(fā)的管理制度并結(jié)合街道實(shí)際修訂了《深圳市羅湖區(qū)東曉街道政府采購(gòu)實(shí)施辦法》，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)文件編制、審核程序的管理。《深圳市羅湖區(qū)東曉街道政府采購(gòu)實(shí)施辦法》第六章第一節(jié)中對(duì)適用直接確定供應(yīng)商的項(xiàng)目情形、金額范圍、決策程序，在內(nèi)控制度中予以明確。

　　五、固定資產(chǎn)管理方面

　　（一）部分資產(chǎn)使用效益不高，涉及金額78.25萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。

　　1.要求供應(yīng)商退回設(shè)備未聯(lián)網(wǎng)期間的信息服務(wù)費(fèi)，供應(yīng)商已按要求全數(shù)退回未使用的1年半的信息服務(wù)費(fèi)，共計(jì)2.95萬元。

　　2.電動(dòng)自行車識(shí)別設(shè)備在2021年電動(dòng)自行車普遍上樓入戶時(shí)期發(fā)揮了重要作用，但隨著科技的日新月異，經(jīng)過3年的發(fā)展，原有電動(dòng)自行車識(shí)別設(shè)備已迭代更新，舊產(chǎn)品無法連接新系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，而更換新設(shè)備需要更大投入。為最大發(fā)揮資產(chǎn)效能，街道積極溝通供應(yīng)商，街道應(yīng)急辦與供應(yīng)商一起組織隊(duì)伍對(duì)安裝在小區(qū)內(nèi)的電動(dòng)自行車識(shí)別設(shè)備進(jìn)行逐個(gè)排查、維護(hù)保養(yǎng)，確保識(shí)別設(shè)備單機(jī)版24小時(shí)正常運(yùn)行，一旦有電動(dòng)車進(jìn)入，仍能報(bào)警提示居民電動(dòng)自行車禁止入樓棟，以此警醒提醒住戶，強(qiáng)化安全意識(shí)。

　?。ǘ┵Y產(chǎn)冗余情況下仍新增采購(gòu)，涉及金額9.12萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。一是我街道年初制定了《《東曉街道辦事處固定資產(chǎn)管理制度》；二是通過提醒函的形式再次提醒各科室資產(chǎn)購(gòu)置需準(zhǔn)守“先調(diào)劑、后購(gòu)置”原則。

　?。ㄈ┵Y產(chǎn)實(shí)物盤虧，涉及金額2.24萬元。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。在抽盤過程中發(fā)現(xiàn)，存放地點(diǎn)為“疫苗接種點(diǎn)”的固定資產(chǎn)，因疫情期間聘請(qǐng)的第三方工作人員落實(shí)不到位，相關(guān)資產(chǎn)并未粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽，導(dǎo)致后續(xù)實(shí)物管理出現(xiàn)問題，無法確認(rèn)實(shí)物編碼，僅能以管理部門及存放地點(diǎn)辨別，已找回的資產(chǎn)將按目前實(shí)際情況修改相關(guān)管理人員及存放地點(diǎn)等信息。由于疫情工作相關(guān)點(diǎn)位解散的緣故，故出現(xiàn)資產(chǎn)去向追溯難，資產(chǎn)管理難定責(zé)的問題，故未能在限定期間內(nèi)完成處置，其中，因不確定資產(chǎn)來源，將針對(duì)涉及盤虧問題資產(chǎn)的特定型號(hào)同類資產(chǎn)進(jìn)行全范圍排查，確定仍有3項(xiàng)資產(chǎn)的原始存放地點(diǎn)不屬于疫苗接種點(diǎn)，已通知涉及管理部門要求盡快追回相關(guān)資產(chǎn)，落定責(zé)任方后完成后續(xù)處置。

　　六、以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改方面

　?。ㄒ唬皬N余垃圾中小型設(shè)備（10噸位量）處理技術(shù)與購(gòu)買服務(wù)”項(xiàng)目終止后未及時(shí)追回相關(guān)合同款問題，截至2024年5月30日剩余15.68萬元未追回。

　　整改情況：我街道采納意見，已整改。已追回剩余15.68萬元。

　?。ǘ?023年“瓶改管”增補(bǔ)工程存在應(yīng)收未收用戶費(fèi)用問題，截至2024年5月30日尚未全部收回。

　　整改情況：我街道采納意見，階段性整改。針對(duì)2023瓶改管增補(bǔ)工程居民收費(fèi)問題，我辦在2024年初收到審計(jì)報(bào)告采納、審計(jì)決定執(zhí)行情況后，立即匯總所有未匹配上繳費(fèi)記錄的房號(hào)，形成應(yīng)收未收金額和名單（涉及金額14.3萬元，共110戶），截至2024年8月，共核實(shí)或追繳金額8.19萬，共63戶。截至目前，剩余6.11萬，共47戶未繳。后續(xù)街道將繼續(xù)追繳。

　　綜上，針對(duì)上述審計(jì)問題，我街道完成絕大部分整改，后續(xù)將繼續(xù)跟進(jìn)退款事宜，定期向區(qū)審計(jì)局匯報(bào)進(jìn)度。同時(shí)加強(qiáng)合同履約監(jiān)管以及工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)一步完善街道制度建設(shè)。

深圳市羅湖區(qū)東曉街道辦事處

2024年8月30日