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區(qū)人大常委會：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會報(bào)告羅湖區(qū)2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題整改情況，請予審議。

　　一、審計(jì)查出問題整改工作部署推進(jìn)情況

　　2021年11月30日，羅湖區(qū)八屆人大常委會第一次會議聽取并審議了《羅湖區(qū)2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，提出了壓實(shí)整改責(zé)任、強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用的審議意見。區(qū)委、區(qū)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要批示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會審議意見要求，高度重視審計(jì)查出問題整改工作。區(qū)委審計(jì)委員會第四次會議指出，要進(jìn)一步健全黨對審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，貫通合力、源頭治理、綜合施策，將審計(jì)整改成效固化為改革發(fā)展生產(chǎn)力。區(qū)政府七屆一百三十五次常務(wù)會議要求，各部門及單位要認(rèn)真對照審計(jì)查出問題，做到立行立改、全面整改，防止屢審屢犯。 

　?。ㄒ唬┨岣哒握疚唬J(rèn)真落實(shí)整改責(zé)任。區(qū)政府切實(shí)履行審計(jì)整改的主導(dǎo)責(zé)任，始終將審計(jì)整改作為推進(jìn)改革發(fā)展的“催化劑”，堅(jiān)決打通審計(jì)監(jiān)督“最后一公里”。區(qū)政府組織各有關(guān)部門及單位認(rèn)真研究審計(jì)查出問題的整改落實(shí)，要求對照問題持續(xù)推進(jìn)整改，形成整改長效機(jī)制，扎實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”。被審計(jì)單位履行整改主體責(zé)任，研究制定整改方案，逐項(xiàng)明確整改措施和時(shí)限，突出重點(diǎn)、分類施策，著力解決體制性障礙、制度性缺陷和管理漏洞，確保審計(jì)查出問題整改到位。

　?。ǘ?qiáng)化督促檢查，持續(xù)提升整改成效。區(qū)審計(jì)局加大審計(jì)整改督促力度，首次在區(qū)政府廉政工作會議上通報(bào)了本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告和績效審計(jì)工作報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題及整改建議。實(shí)行“掛銷號”動態(tài)跟蹤管理，通過座談指導(dǎo)、發(fā)函督促和“回頭看”檢查等方式，推動整改落實(shí)。強(qiáng)化整改臺賬“多維”運(yùn)用，加大對“選擇性整改”“象征性整改”的監(jiān)管力度，探索建立審計(jì)查出問題“類別庫”，通過歸納歷年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，逐步實(shí)現(xiàn)“部門橫向——問題縱向”分析，著力破解屢審屢犯難題。

　?。ㄈ┙∪臋C(jī)制，強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。區(qū)政府強(qiáng)化審計(jì)整改的績效考核，將“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)”情況納入績效考核范圍和政府督查范圍，定期督促整改情況。在問題協(xié)查、問題線索移送和督促審計(jì)整改等方面，加強(qiáng)審計(jì)與紀(jì)委監(jiān)委、組織部門、政府督查部門等部門的溝通協(xié)調(diào)，推動形成整改監(jiān)督合力。各有關(guān)部門及單位注重整改的系統(tǒng)性，對問題產(chǎn)生的原因加強(qiáng)分析研究，努力做到整改一個(gè)問題、完善一套制度、堵塞一批漏洞，審計(jì)整改取得良好成效。

　　二、審計(jì)查出問題整改工作成效

　　從總體情況看，羅湖區(qū)2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改取得較好成效。區(qū)審計(jì)局出具審計(jì)報(bào)告16份，提出審計(jì)意見和建議84條；出具審計(jì)決定書13份；發(fā)出線索移送函6份、風(fēng)險(xiǎn)提示函2份。截至2021年12月31日，審計(jì)工作報(bào)告反映的六大類63個(gè)問題中，56個(gè)問題已完成整改，整改到位率88.89%；7個(gè)問題因涉及歷史原因、多部門協(xié)作等情況需要一定整改時(shí)間，目前仍處于整改階段。有關(guān)部門及單位通過上繳資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理等方式進(jìn)行整改，整改金額合計(jì)7,241.01萬元；同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，制定并完善相關(guān)規(guī)章制度7項(xiàng)。

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于決算報(bào)表編制方面的問題。

　?。?）部門決算報(bào)表編制不準(zhǔn)確問題已完成整改。區(qū)財(cái)政局整改情況：①定期與預(yù)算單位對接，做好決算填報(bào)前期準(zhǔn)備工作。②加大決算報(bào)表軟件操作培訓(xùn)力度，提高部門決算質(zhì)量。③嚴(yán)格決算審核，通過優(yōu)化審核流程、明確審核要點(diǎn)、優(yōu)化審核功能等方式，提高部門決算編報(bào)的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。羅湖醫(yī)院集團(tuán)整改情況：進(jìn)一步嚴(yán)格決算編制，避免出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)。

　?。?）個(gè)別部門決算報(bào)表編制不完整問題已完成整改。

　　區(qū)住房和建設(shè)局整改情況：修訂《深圳市羅湖區(qū)住房和建設(shè)局預(yù)算管理辦法》，規(guī)范并細(xì)化部門決算編制管理，保障決算數(shù)據(jù)真實(shí)完整。

　　2.關(guān)于區(qū)級財(cái)政管理及專項(xiàng)資金管理方面的問題。

　?。?）財(cái)政管理工作不夠精細(xì)問題已完成整改。區(qū)財(cái)政局整改情況：①于2021年4月上線“智慧財(cái)政”市區(qū)一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目在預(yù)算管理各環(huán)節(jié)的一體化，有效解決預(yù)算項(xiàng)目庫與指標(biāo)管理系統(tǒng)脫節(jié)問題。②已向市財(cái)政局申報(bào)在全國PPP綜合信息平臺錄入3個(gè)PPP項(xiàng)目的執(zhí)行信息。

　?。?）部分非稅收入未直接繳入財(cái)政非稅專戶問題已完成整改。各學(xué)校整改情況：自2021年下半年起，規(guī)范周轉(zhuǎn)房房租、餐費(fèi)等非稅收入收繳方式，將其及時(shí)繳入財(cái)政非稅專戶，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　（3）個(gè)別專項(xiàng)資金預(yù)算調(diào)整過大且未開展績效評價(jià)問題已完成整改。區(qū)國資局整改情況：①細(xì)化預(yù)算編制，做好項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。②定期梳理專項(xiàng)資金，對當(dāng)年確定不能執(zhí)行的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整預(yù)算。③已完成2020年度股份合作公司扶持資金的績效評價(jià)工作，及時(shí)運(yùn)用績效評價(jià)成果，提高專項(xiàng)資金使用效益。

　　3.關(guān)于政府債務(wù)管理方面的問題。

　?。?）部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后問題已完成整改。區(qū)建筑工務(wù)署、區(qū)水務(wù)局整改情況：①部分項(xiàng)目已完成竣工驗(yàn)收或基本建設(shè)。②進(jìn)一步加大協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化建設(shè)進(jìn)度管理，積極推進(jìn)工程建設(shè)。③優(yōu)化施工組織，督促各單位加快建設(shè)進(jìn)度。④建立約談機(jī)制，加大合同執(zhí)行力度。

　?。?）未及時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更備案問題已完成整改。區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：4個(gè)項(xiàng)目已全部完成設(shè)計(jì)變更備案。

　　（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于部門預(yù)算及財(cái)務(wù)管理方面的問題。

　　（1）預(yù)算管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對部分預(yù)算項(xiàng)目連續(xù)兩年執(zhí)行率低問題，13所學(xué)校加強(qiáng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)的測算，科學(xué)合理編制預(yù)算；區(qū)教育局定期通報(bào)預(yù)算支出情況，督促各學(xué)校加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。②對未按規(guī)定實(shí)行財(cái)政直接支付問題，羅湖醫(yī)院集團(tuán)嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付規(guī)定，自2021年起對單筆100萬元以上的支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政直接支付。③對部分學(xué)校差旅費(fèi)、辦公費(fèi)超預(yù)算支出問題，11所學(xué)校加強(qiáng)預(yù)算支出管理，嚴(yán)控支出范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）關(guān)于“六項(xiàng)”費(fèi)用管理不規(guī)范問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對核算不規(guī)范問題，8個(gè)單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格費(fèi)用支出管理與報(bào)銷審核把關(guān)，將嚴(yán)格按照政府收支分類科目等要求正確核算。②對公務(wù)車維修審批不嚴(yán)問題，3個(gè)單位修訂完善了3項(xiàng)公務(wù)用車管理制度，按照制度規(guī)范公務(wù)用車維修管理，避免再次出現(xiàn)審批不嚴(yán)問題。

　　2.關(guān)于存量資金及往來款項(xiàng)清理方面的問題。

　?。?）項(xiàng)目結(jié)余資金未及時(shí)上繳問題正在整改中。各相關(guān)單位整改情況：①14個(gè)單位及時(shí)清理賬戶資金，將沉淀、結(jié)余資金上繳區(qū)財(cái)政統(tǒng)籌盤活，已上繳閑置資金2,916.84萬元。②區(qū)

　　土地整備中心已上繳土地整備項(xiàng)目資金1,245.99萬元。

　?。?）往來款長期掛賬未及時(shí)清理問題正在整改中。各相關(guān)單位整改情況：①對往來款掛賬5年以上問題，區(qū)財(cái)政局加強(qiáng)指導(dǎo)，持續(xù)推進(jìn)掛賬清理消化工作；11個(gè)單位認(rèn)真研究制定清理方案，加強(qiáng)往來款項(xiàng)管理，清理往來款1,852.57萬元。②對幫扶類款項(xiàng)掛賬1年以上問題，2個(gè)街道辦已清理幫扶類款項(xiàng)61.50萬元；3個(gè)街道繼續(xù)落實(shí)扶貧幫困工作。

　?。?）未按規(guī)定清理非基本銀行賬戶問題正在整改中。各相關(guān)單位整改情況：區(qū)婦聯(lián)、南湖街道辦已將非基本銀行賬戶銷戶；清水河街道辦正在辦理非基本銀行賬戶注銷手續(xù)。

　　3.關(guān)于政府采購及合同管理方面的問題。

　?。?）部分項(xiàng)目未按要求及時(shí)納入采購計(jì)劃或未及時(shí)簽訂合同問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對部分項(xiàng)目未納入年初采購計(jì)劃問題，3個(gè)單位將嚴(yán)格按照要求加強(qiáng)政府采購預(yù)算編制，對采購需求進(jìn)行準(zhǔn)確測算，及時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃。②對合同簽訂不及時(shí)問題，1個(gè)單位修訂完善1項(xiàng)合同管理制度，完善合同簽訂流程；14個(gè)單位強(qiáng)化合同工作的督導(dǎo)及審核，規(guī)范合同簽訂行為，提高合同簽訂效率。

　?。?）自行采購程序不規(guī)范、合同簽訂管理不規(guī)范問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對部分項(xiàng)目自行采購程序不規(guī)范問題，區(qū)土地整備中心加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格把控合同流程；各學(xué)校規(guī)范自行采購程序；區(qū)教育局正在研究制定我區(qū)教育系統(tǒng)的自行采購管理規(guī)定。②對部分支付事項(xiàng)未簽訂合同問題，各學(xué)校完善合同簽訂及支付的管理；區(qū)教育局已與區(qū)國庫支付中心商定，對無合同的大額采購項(xiàng)目不予付款。

　?。?）合同存在履約風(fēng)險(xiǎn)問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對部分工程項(xiàng)目合同預(yù)付比例過高問題，6個(gè)單位將嚴(yán)格約定和支付工程預(yù)付款，降低合同履約風(fēng)險(xiǎn)。②對部分合同條款約定存在履約風(fēng)險(xiǎn)問題，3所學(xué)校加強(qiáng)合同內(nèi)容審核，確保合同要素條款合理，權(quán)利義務(wù)清晰對等，并加強(qiáng)合同履約監(jiān)管。

　?。?）養(yǎng)老服務(wù)合同履約管理不規(guī)范問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①翠竹街道辦已將相關(guān)中介機(jī)構(gòu)列入供應(yīng)商黑名單，并加強(qiáng)合同履約管理，提高合同服務(wù)質(zhì)量。②蓮塘街道辦已追回多支付的9,707.06元電費(fèi)，并進(jìn)一步規(guī)范合同支付管理。

　　4.關(guān)于社區(qū)居委會財(cái)務(wù)管理方面的問題。

　?。?）部分社區(qū)居委會費(fèi)用開支不規(guī)范問題已完成整改。各相關(guān)街道辦整改情況：1個(gè)街道辦已糾正錯(cuò)誤；3個(gè)街道辦加強(qiáng)社區(qū)居委會資金使用的指導(dǎo)和監(jiān)督，規(guī)范支出審核和報(bào)賬管理。

　?。?）部分街道辦經(jīng)費(fèi)支出審批管理不到位問題已完成整改。各相關(guān)街道辦整改情況：①要求各社區(qū)居委會嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，明確經(jīng)費(fèi)支出的審批流程及審批權(quán)限。②不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范支出報(bào)銷等財(cái)務(wù)行為，防止支出審批管理不規(guī)范的問題屢審屢犯。

　?。ㄈ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于物業(yè)服務(wù)企業(yè)參與基層治理工作方面的問題。

　?。?）垃圾分類督導(dǎo)費(fèi)單價(jià)差異較大問題已完成整改。區(qū)城管和綜合執(zhí)法局整改情況：在垃圾分類年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算中制定督導(dǎo)費(fèi)用相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)，要求各街道辦按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)使用范圍，防止各街道辦自定價(jià)格存在較大差異。

　?。?）物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳交未按約定管理問題正在整改中。區(qū)住房和建設(shè)局整改情況：①已完成34個(gè)小區(qū)正常繳存。②11個(gè)小區(qū)正在辦理專項(xiàng)維修資金繳存手續(xù)，27個(gè)小區(qū)因數(shù)據(jù)問題需要市數(shù)據(jù)管理中心調(diào)整后再辦理手續(xù)。③經(jīng)進(jìn)一步梳理后，30個(gè)小區(qū)因產(chǎn)權(quán)性質(zhì)問題、1個(gè)小區(qū)因棚改拆遷不需辦理繳存。

　　2.關(guān)于養(yǎng)老服務(wù)政策措施落實(shí)方面的問題。

　?。?）居家養(yǎng)老消費(fèi)券管理存在漏洞問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①東湖、翠竹街道辦已按規(guī)定編制消費(fèi)券發(fā)放、結(jié)算業(yè)務(wù)報(bào)表，避免存在結(jié)算不實(shí)的管理漏洞。②區(qū)民政局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)居家養(yǎng)老消費(fèi)券管理的通知》，督促各街道辦建立報(bào)表臺賬、實(shí)現(xiàn)臺賬管理，進(jìn)一步完善消費(fèi)券管理。

　　（2）“幸福老人計(jì)劃”資助金申請把關(guān)不夠嚴(yán)格問題已完成整改。黃貝街道辦整改情況：自2021年起，“幸福老人計(jì)劃”資助金的各申請主體已按照項(xiàng)目名義進(jìn)行申報(bào)，進(jìn)一步規(guī)范資助金審批管理。

　?。ㄋ模﹪匈Y源和國有資產(chǎn)審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于國有土地使用權(quán)出讓收支管理方面的問題。

　?。?）個(gè)別已出讓用地開工不及時(shí)、個(gè)別項(xiàng)目未按合同約定時(shí)間竣工問題已完成整改。區(qū)城市更新和土地整備局、市規(guī)劃和自然資源局羅湖管理局整改情況：①對用地開工不及時(shí)問題，加強(qiáng)土地批后監(jiān)管，2個(gè)項(xiàng)目均已達(dá)到開工標(biāo)準(zhǔn)。②對未按合同約定時(shí)間竣工問題，已發(fā)出督促函要求用地單位加快工程建設(shè)。

　?。?）個(gè)別臨時(shí)用地到期后未及時(shí)處理、臨時(shí)用地日常巡查監(jiān)管不到位問題已完成整改。區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局整改情況：①對1個(gè)超期項(xiàng)目已收繳臨時(shí)用地費(fèi)用90.69萬元。②督促各街道辦加強(qiáng)臨時(shí)用地日常巡查監(jiān)管，并加強(qiáng)安全巡查和日常抽查。

　?。?）部分城市更新項(xiàng)目配套物業(yè)未及時(shí)移交問題已完成整改。區(qū)機(jī)關(guān)物業(yè)辦整改情況：嚴(yán)格履行監(jiān)管責(zé)任，已對未及時(shí)移交的2處項(xiàng)目配套公共設(shè)施完成接收，涉及2114.05平方米。

　　2.關(guān)于行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理方面的問題。

　?。?）部分資產(chǎn)閑置或處置不及時(shí)問題正在整改中。各相關(guān)單位整改情況：①對部分資產(chǎn)閑置問題，區(qū)城管和綜合執(zhí)法局已委托負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購的公司出具相關(guān)資產(chǎn)說明報(bào)告，將按程序進(jìn)行資產(chǎn)處置。②對資產(chǎn)處置不及時(shí)問題，各學(xué)校加快資產(chǎn)處置進(jìn)度，已完成1406件資產(chǎn)報(bào)廢處置，涉及資產(chǎn)原值321.53萬元；已完成1626件盤虧資產(chǎn)整改，涉及資產(chǎn)原值248.18萬元。

　?。?）資產(chǎn)賬賬不符、賬實(shí)不符問題正在整改中。各相關(guān)單位整改情況：②對資產(chǎn)賬賬不符問題，黃貝街道辦已對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新盤點(diǎn)和全面清查核對，對賬賬不符的情況進(jìn)行更正。②對車輛賬實(shí)不符問題，5所學(xué)校已完成車輛調(diào)撥手續(xù)和賬務(wù)處理，做到賬賬、賬實(shí)相符；2所學(xué)校已將車輛移交車改辦封存待處理；1所學(xué)校正在辦理調(diào)撥審批程序。

　　3.關(guān)于引導(dǎo)基金管理方面的問題。

　　（1）引導(dǎo)基金公司架構(gòu)不健全問題已完成整改。羅湖引導(dǎo)基金公司整改情況：由區(qū)國資局牽頭，簽訂了委托管理協(xié)議，委托深圳市羅湖投資控股有限公司全資子公司——羅湖產(chǎn)業(yè)投資公司對羅湖引導(dǎo)基金公司進(jìn)行專業(yè)化管理，借助專業(yè)管理平臺，促進(jìn)進(jìn)一步理順引導(dǎo)基金管理機(jī)制，更好發(fā)揮引導(dǎo)基金作用。

　　（2）引導(dǎo)基金未?？顚Ｓ脝栴}已完成整改。羅湖引導(dǎo)基金公司整改情況：根據(jù)《深圳市羅湖區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政性資金存放管理指導(dǎo)意見的通知》要求，由不同銀行賬戶分別列支公司日常費(fèi)用、基金投資款，確保引導(dǎo)基金?？顚Ｓ?。

　?。ㄎ澹┟裆鷮ｍ?xiàng)審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于區(qū)屬公辦學(xué)校預(yù)算經(jīng)費(fèi)方面的問題。

　?。?）學(xué)校小微工程管理問題已完成整改。各學(xué)校整改情況：①對建設(shè)管理不規(guī)范問題，各學(xué)校加強(qiáng)小微工程項(xiàng)目管理，規(guī)范工程項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算審核程序，及時(shí)編制并送審工程結(jié)算報(bào)告。②對存在應(yīng)付未付工程款問題，具備支付條件的7所學(xué)校已將應(yīng)付未付工程款105.80萬元支付完畢。

　　（2）學(xué)校食堂及其他后勤管理問題已完成整改。各學(xué)校整改情況：①對未按合同約定收取、退還食堂食材保證金問題，7所學(xué)校已對新簽訂的食材配送合同按照約定收取保證金；1所學(xué)校已退還到期保證金5萬元。②對個(gè)別學(xué)校年底突擊支付問題，2所學(xué)校已合理安排食堂食材采購支出進(jìn)度，嚴(yán)格根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購。③對部分學(xué)校后勤服務(wù)人員年齡不符合合同約定問題，部分學(xué)校按照合同要求更換了不符合條件的后勤服務(wù)人員；部分學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況簽訂補(bǔ)充協(xié)議或新合同，確保在崗后勤服務(wù)人員符合合同要求。④對未經(jīng)審核審批出租學(xué)校物業(yè)問題，羅湖高級中學(xué)、羅湖外語學(xué)校已關(guān)閉小賣部。

　?。?）學(xué)校內(nèi)控及周轉(zhuǎn)房管理問題已完成整改。各學(xué)校整改情況：①對部分學(xué)校內(nèi)控制度不完善問題，8所學(xué)校已建立健全內(nèi)控制度并遵照執(zhí)行。②對現(xiàn)金使用不規(guī)范問題，5所學(xué)校嚴(yán)格現(xiàn)金管理，超過1,000元的考務(wù)費(fèi)已通過銀行發(fā)放。③對周轉(zhuǎn)房管理不到位問題，區(qū)教育局正在制定《羅湖區(qū)區(qū)屬公辦學(xué)校、幼兒園教師宿舍（周轉(zhuǎn)房）暫行管理辦法（征求意見稿）》，促進(jìn)區(qū)屬公辦學(xué)校規(guī)范周轉(zhuǎn)房管理使用。

　　2.關(guān)于殘疾人保障服務(wù)方面的問題。

　　（1）殘疾人就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放考勤管理不嚴(yán)問題已完成整改。區(qū)殘聯(lián)整改情況：認(rèn)真學(xué)習(xí)《深圳市殘疾人輔助性就業(yè)服務(wù)辦法》，自2021年起做好殘疾人考勤記錄，指定專人保管簽到表，同時(shí)嚴(yán)格輔助性就業(yè)補(bǔ)貼審核工作。

　?。?）殘疾人康復(fù)服務(wù)管理不夠規(guī)范問題已完成整改。區(qū)殘聯(lián)整改情況：①對補(bǔ)貼報(bào)銷不規(guī)范問題，規(guī)范居家安養(yǎng)服務(wù)費(fèi)補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表，詳細(xì)列明各項(xiàng)信息，確保有效識別殘疾人身份。②對補(bǔ)貼發(fā)放前未向相關(guān)部門核實(shí)殘疾人低保身份問題，補(bǔ)發(fā)補(bǔ)貼2,000元，并制定《羅湖區(qū)殘疾人居家安養(yǎng)服務(wù)補(bǔ)貼發(fā)放實(shí)施方案（試行）》，規(guī)范補(bǔ)貼發(fā)放工作，避免信息共享滯后問題。③對補(bǔ)貼結(jié)算附件不齊問題，補(bǔ)充簽訂與相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)的協(xié)議書，存檔作為殘疾少年兒童康復(fù)救助服務(wù)補(bǔ)貼費(fèi)用的結(jié)算材料。

　?。?）運(yùn)營服務(wù)費(fèi)結(jié)算審查不嚴(yán)問題已完成整改。區(qū)殘服中心整改情況：①終止與服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)合同，并收回多支付的服務(wù)費(fèi)3.10萬元。②對服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行自查自糾，并嚴(yán)格按照考勤管理要求進(jìn)行結(jié)算審核。

　?。┱顿Y項(xiàng)目審計(jì)查出問題的整改情況

　　1.關(guān)于項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)方面的問題已完成整改。區(qū)水務(wù)局整改情況：已與項(xiàng)目管理單位簽訂補(bǔ)充協(xié)議，重新核定項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)，合理計(jì)取價(jià)格，加強(qiáng)項(xiàng)目管理服務(wù)費(fèi)定價(jià)工作。

　　2.關(guān)于項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)方面的問題已完成整改。區(qū)水務(wù)局整改情況：①對勘察資料不準(zhǔn)確問題，及時(shí)糾正，提高勘察資料真實(shí)性、準(zhǔn)確性；對代建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，并對剩余路段進(jìn)行復(fù)核，避免出現(xiàn)勘察設(shè)計(jì)深度不足影響工程施工工期和質(zhì)量的問題。②對未按照可研報(bào)告推薦方案和施工現(xiàn)場情況進(jìn)行設(shè)計(jì)問題，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目前期管理，提高勘察設(shè)計(jì)成果質(zhì)量。

　　3.關(guān)于施工及現(xiàn)場管理方面的問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對施工質(zhì)量存在瑕疵問題，蓮塘街道辦、區(qū)建筑工務(wù)署、區(qū)水務(wù)局督促參建各方積極整改，施工質(zhì)量問題已整改完畢；督促參建各方嚴(yán)格按照圖紙及規(guī)范施工，加強(qiáng)施工前的技術(shù)交底工作，嚴(yán)控重要施工細(xì)節(jié)，確保工程品質(zhì)。②對施工記錄表存在多處瑕疵、存在虛報(bào)工程量風(fēng)險(xiǎn)問題，區(qū)建筑工務(wù)署約談監(jiān)理單位，及時(shí)核查修正問題，確?，F(xiàn)場計(jì)量工作嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。

　　4.關(guān)于合同管理方面的問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對合同約定工期與招標(biāo)文件不一致問題，區(qū)水務(wù)局根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整合同工期。②對預(yù)算書未采用合同約定信息價(jià)問題，區(qū)水務(wù)局、區(qū)建筑工務(wù)署修正項(xiàng)目預(yù)算書，調(diào)整審核造價(jià)300萬元，按調(diào)整后審核造價(jià)執(zhí)行。③對合同違約處罰條款約定不合理問題，區(qū)建筑工務(wù)署督促代建單位簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，修正合同違約處罰條款。④對合同罰則執(zhí)行不嚴(yán)格、違約金收繳不及時(shí)及其它共性問題，代建單位已在支付進(jìn)度款時(shí)暫扣相應(yīng)違約金60萬元；區(qū)水務(wù)局、區(qū)建筑工務(wù)署已督促施工單位按監(jiān)理工程通知單要求逐項(xiàng)整改到位，并提高合同違約懲戒力度。

　　5.關(guān)于資金管理方面的問題已完成整改。各相關(guān)單位整改情況：①對未按合同約定支付工程保險(xiǎn)費(fèi)問題，區(qū)建筑工務(wù)署已收回誤支付的工程保險(xiǎn)費(fèi)40.30萬元。②對超前支付進(jìn)度款問題，羅湖供電局將嚴(yán)格按照政府投資項(xiàng)目管理制度及工程合同有關(guān)約定進(jìn)行支付，規(guī)范工程資金支付工作。③對進(jìn)度款支付計(jì)量不準(zhǔn)確、多付進(jìn)度款問題，羅湖供電局已按結(jié)算審核價(jià)調(diào)整支付工程尾款，未發(fā)生超付情況，并嚴(yán)格工程資金支付管理。

　　三、正在整改的問題及下一步工作安排

　　從整改結(jié)果來看，各相關(guān)責(zé)任單位認(rèn)真履行整改主體責(zé)任，積極采取措施開展整改，2020年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)的大部分整改事項(xiàng)均取得較好成效。截至2021年12月底，有7個(gè)事項(xiàng)正在整改中，主要是項(xiàng)目結(jié)余資金未及時(shí)上繳、往來款長期掛賬未及時(shí)清理、未按規(guī)定清理非基本銀行賬戶、物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳交未按約定管理、部分資產(chǎn)閑置或處置不及時(shí)、資產(chǎn)賬實(shí)不符等問題。經(jīng)對未整改到位的原因進(jìn)行分析，主要存在以下情況：一是問題形成時(shí)間較長、涉及金額較大、情況較為復(fù)雜，如項(xiàng)目結(jié)余資金未及時(shí)上繳、往來款長期掛賬未及時(shí)清理、部分資產(chǎn)閑置問題，需要一定時(shí)間全面清查資產(chǎn)、清理結(jié)余資金和往來款項(xiàng)。二是需要履行必要程序，如部分資產(chǎn)閑置或處置不及時(shí)、資產(chǎn)賬實(shí)不符問題，需要清查資產(chǎn)情況，辦理資產(chǎn)調(diào)撥、處置等相關(guān)手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。三是部分問題需要多主體協(xié)調(diào)推進(jìn)，如部分資產(chǎn)處置不及時(shí)問題，需要統(tǒng)一審批處理；物業(yè)專項(xiàng)維修資金繳交未按約定管理問題，涉及到105個(gè)小區(qū)居委會，情況不一且較為復(fù)雜，導(dǎo)致整改周期較長。

　　下一步，區(qū)政府將認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大常委會審議意見要求，建立健全我區(qū)審計(jì)整改長效機(jī)制，推動有關(guān)部門及單位提高審計(jì)整改工作的政治站位，壓實(shí)整改主體責(zé)任，加快推進(jìn)整改工作落實(shí)到位；對存在“中梗阻”的問題，注重分析問題產(chǎn)生的背景和原因，精準(zhǔn)攻克問題難點(diǎn)、痛點(diǎn)、堵點(diǎn)；通過健全制度、加強(qiáng)管理、堵塞漏洞等方式推動源頭治理，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。區(qū)審計(jì)局配合區(qū)人大常委會認(rèn)真落實(shí)《進(jìn)一步加強(qiáng)各級人大常委會對審計(jì)查出突出問題整改情況監(jiān)督的意見》要求，將繼續(xù)健全審計(jì)整改工作機(jī)制，加強(qiáng)跟蹤檢查，推動整改落實(shí)，提高跟蹤監(jiān)督質(zhì)量。有關(guān)部門及單位對進(jìn)一步整改作出了安排和承諾，將分階段制定整改措施和目標(biāo)任務(wù)，按照工作計(jì)劃有序推進(jìn)，爭取盡快整改到位、取得整改實(shí)效。