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羅湖區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的報(bào)告

——在羅湖區(qū)七屆人大常委會(huì)第五十六次會(huì)議上

區(qū)人大常委會(huì)：

　　受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告羅湖區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況，請(qǐng)予審議。

　　一、整改工作的部署推進(jìn)情況

　　2020年10月29日，羅湖區(qū)七屆人大常委會(huì)第四十九次會(huì)議聽取并審議了《羅湖區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告》，提出了加強(qiáng)審計(jì)查出問(wèn)題整改工作、嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任的審議意見。區(qū)政府及有關(guān)部門單位深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要批示精神，高度重視區(qū)人大常委會(huì)審議意見，強(qiáng)化責(zé)任，全面落實(shí)審計(jì)整改工作。

　?。ㄒ唬﹨^(qū)政府落實(shí)審計(jì)整改的主導(dǎo)責(zé)任。區(qū)政府貫徹落實(shí)黨中央對(duì)審計(jì)整改工作的要求，高度重視審計(jì)查出問(wèn)題的整改。一是組織各有關(guān)部門及單位認(rèn)真對(duì)照審計(jì)查出的問(wèn)題，深入研究和采納審計(jì)提出的建議，提升審計(jì)整改的質(zhì)量和效果。二是強(qiáng)化審計(jì)整改的績(jī)效考核，將“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)”納入?yún)^(qū)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系作為單位考核指標(biāo)，加強(qiáng)審計(jì)整改工作保障。三是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)完善各領(lǐng)域、各層級(jí)的政策措施和制度規(guī)則，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“治已病、防未病”的作用。 

　　（二）被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)整改的主體責(zé)任。有關(guān)部門及單位按照區(qū)政府工作要求，切實(shí)履行主體責(zé)任，認(rèn)真推進(jìn)整改。一是對(duì)照問(wèn)題立行整改，采取召開專題會(huì)議等方式，研究制定整改方案，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行整改，全力推進(jìn)整改落實(shí)。二是深入剖析問(wèn)題原因，查找體制性障礙、機(jī)制性缺陷和制度性漏洞，從源頭上提出解決問(wèn)題的有效措施，不斷完善制度、規(guī)范管理。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，共同采取整改措施，形成整改合力破解難題。

　?。ㄈ﹨^(qū)審計(jì)局強(qiáng)化審計(jì)整改的跟蹤督促責(zé)任。區(qū)審計(jì)局圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作研究整改工作，健全審計(jì)整改跟蹤監(jiān)督機(jī)制，加大審計(jì)整改督促力度。一是將審計(jì)整改檢查貫穿于審計(jì)全過(guò)程，通過(guò)邊審邊改，在審計(jì)過(guò)程中著力提升整改成效。二是完善督促檢查機(jī)制，建立審計(jì)整改督查臺(tái)賬并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，逐項(xiàng)逐條跟蹤檢查整改情況，并對(duì)整改進(jìn)展慢、整改不到位的問(wèn)題持續(xù)跟蹤，推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí)到位。三是強(qiáng)化審計(jì)整改工作聯(lián)動(dòng)，在問(wèn)題協(xié)查、問(wèn)題線索移送和督促審計(jì)整改等方面加強(qiáng)與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)政府督查部門等部門的溝通協(xié)調(diào)，互相推動(dòng)問(wèn)題整改，促進(jìn)貫通監(jiān)督責(zé)任。

　　二、審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　從總體情況看，羅湖區(qū)2019年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)整改取得較好成效。區(qū)審計(jì)局出具審計(jì)報(bào)告17份，提出審計(jì)意見和建議87條；出具審計(jì)決定書3份；發(fā)出線索移送函9份、風(fēng)險(xiǎn)提示函3份。截至2021年4月30日，審計(jì)工作報(bào)告反映的六大類59個(gè)問(wèn)題中，56個(gè)問(wèn)題已完成整改，3個(gè)問(wèn)題因涉及歷史原因、多部門協(xié)作等情況需要一定整改時(shí)間，目前仍處于整改階段。有關(guān)部門及單位通過(guò)上繳資金、歸還原資金渠道、規(guī)范資金賬務(wù)管理等方式，整改問(wèn)題金額合計(jì)19.40億元；同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，制定并完善相關(guān)規(guī)章制度12項(xiàng)。

　　（一）財(cái)政管理審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于決算草案方面的問(wèn)題

　?。?）決算草案附表編制不夠完整問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：進(jìn)一步加強(qiáng)支出經(jīng)濟(jì)分類決算編制，在編制2020年決算草案時(shí)已補(bǔ)充編制一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類決算表。

　?。?）部門決算報(bào)表個(gè)別數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員開展針對(duì)性培訓(xùn)，確保部門決算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，同時(shí)加大部門決算審核力度，保障部門決算信息質(zhì)量。  

　　2.關(guān)于預(yù)算編制及執(zhí)行方面的問(wèn)題

　?。?）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制不夠細(xì)化問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制工作，在編制2021年預(yù)算時(shí)已將區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)科目。

　?。?）部分項(xiàng)目連續(xù)兩年預(yù)算執(zhí)行率低問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：①堅(jiān)持執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)機(jī)制，每月通報(bào)各部門支出進(jìn)度和支出均衡性情況，督促加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。②建立預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的項(xiàng)目，按照不同的執(zhí)行進(jìn)度適當(dāng)核減2021年部門預(yù)算。③積極配合和推動(dòng)政府投資項(xiàng)目“雙算”工作，確保歷史遺留項(xiàng)目及時(shí)完成并支付項(xiàng)目尾款。

　　3.關(guān)于財(cái)政資金管理方面的問(wèn)題

　?。?）部分項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時(shí)收回統(tǒng)籌使用問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，53個(gè)連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金已全部收回統(tǒng)籌使用或支付完畢，涉及金額193.93萬(wàn)元。

　　（2）國(guó)有企業(yè)股權(quán)投資登記不完整問(wèn)題。

　　區(qū)國(guó)資局整改情況：全面核清我區(qū)對(duì)羅湖保安服務(wù)公司、羅湖中財(cái)投資發(fā)展公司和深圳市正陽(yáng)投資開發(fā)有限公司等3家國(guó)有企業(yè)的投資成本及投資損益情況。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：在區(qū)財(cái)政總預(yù)算賬套中對(duì)股權(quán)投資事項(xiàng)登記入賬，涉及金額17.17億元。

　　4.關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理方面的問(wèn)題

　?。?）引導(dǎo)基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作未開展問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：組織開展了2019年度引導(dǎo)基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并自2020年起將引導(dǎo)基金納入全過(guò)程績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)對(duì)引導(dǎo)基金政策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、投資運(yùn)營(yíng)情況等方面的績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　（2）部門預(yù)算績(jī)效管理有待加強(qiáng)問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：①將績(jī)效關(guān)口前移，開展新增項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估工作，評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。②加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)編制的指導(dǎo)和審核力度，及時(shí)退回目標(biāo)編報(bào)不合格的項(xiàng)目并指導(dǎo)各預(yù)算單位修改完善。③加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)跟蹤監(jiān)控和結(jié)果運(yùn)用力度，2020年組織各預(yù)算單位開展預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”工作，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及時(shí)糾偏，確?？?jī)效目標(biāo)按期保質(zhì)完成。

　　5.關(guān)于財(cái)政信息系統(tǒng)管理方面的問(wèn)題

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：①對(duì)照問(wèn)題對(duì)系統(tǒng)中2020年數(shù)據(jù)進(jìn)行了全面梳理，及時(shí)更正數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。②更新完善金財(cái)系統(tǒng)，完善預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)操作流程，進(jìn)一步加強(qiáng)操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范數(shù)據(jù)錄入口徑。

　　6.關(guān)于政府采購(gòu)管理方面的問(wèn)題

　?。?）政府采購(gòu)預(yù)算調(diào)整幅度較大問(wèn)題。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：①嚴(yán)格編制采購(gòu)預(yù)算，避免調(diào)整較大，同時(shí)在預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)中針對(duì)采購(gòu)預(yù)算新增審核關(guān)，確保采購(gòu)預(yù)算應(yīng)編盡編。②嚴(yán)格政府采購(gòu)審批流程，確保按批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。③持續(xù)強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)管理的監(jiān)督管理和績(jī)效考核。

　?。?）政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理不夠規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)政府采購(gòu)中心整改情況：①加強(qiáng)與主管部門的溝通協(xié)作，共同強(qiáng)化履約評(píng)價(jià)信息的公開公示。②繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)的實(shí)施管理，發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)報(bào)告并及時(shí)處理，保證采購(gòu)活動(dòng)公平進(jìn)行。

　　7.關(guān)于專項(xiàng)資金和保障房管理方面的問(wèn)題

　　（1）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金管理不到位問(wèn)題。

　　區(qū)工業(yè)和信息化局整改情況：①加強(qiáng)企業(yè)信用核查，申請(qǐng)深圳市信用網(wǎng)賬號(hào)用于批量核查，對(duì)列入黑名單及嚴(yán)重違法失信的企業(yè)不予資金扶持。②加強(qiáng)企業(yè)后續(xù)發(fā)展跟蹤，定期與相關(guān)部門做好信息溝通，及時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況，掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)異?；蜃N情況，并及時(shí)優(yōu)化相關(guān)政策措施。

　?。?）就業(yè)資金連續(xù)兩年執(zhí)行率低問(wèn)題。

　　區(qū)人力資源局整改情況：①成立區(qū)就業(yè)資金業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組，聯(lián)合財(cái)政部門定期對(duì)就業(yè)資金使用進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；②根據(jù)各街道情況評(píng)估計(jì)算就業(yè)資金金額，合理劃撥中央就業(yè)補(bǔ)助金。

　　各街道整改情況：不斷加大資金執(zhí)行力度，并適當(dāng)調(diào)減下年就業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。?）個(gè)別人才配租房后續(xù)監(jiān)管不到位問(wèn)題。

　　區(qū)住房建設(shè)局整改情況：及時(shí)送達(dá)收房通知，收回5套住房，并對(duì)剩余3套住房按市場(chǎng)房租金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)收租金，不再給予租金差價(jià)補(bǔ)貼。

　　8.關(guān)于引導(dǎo)基金管理方面的問(wèn)題

　?。?）引導(dǎo)基金管理辦法未及時(shí)更新問(wèn)題。

　　區(qū)國(guó)資局整改情況：及時(shí)更新完善相關(guān)制度，于2020年8月印發(fā)了新的《深圳市羅湖區(qū)政府投資引導(dǎo)基金管理辦法》。

　?。?）風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制不完善問(wèn)題。

　　區(qū)國(guó)資局整改情況：指導(dǎo)羅湖引導(dǎo)基金公司起草了《深圳市羅湖區(qū)政府投資引導(dǎo)基金管理辦法實(shí)施細(xì)則（征求意見稿）》初稿,對(duì)引導(dǎo)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，將按程序提交審議并印發(fā)。

　?。ǘ┎块T預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于預(yù)算編制及執(zhí)行方面的問(wèn)題

　?。?）部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低、調(diào)整過(guò)大問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①科學(xué)合理編制預(yù)算，做好項(xiàng)目申報(bào)的前期準(zhǔn)備，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分論證，促進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精準(zhǔn)化。②全面梳理項(xiàng)目情況，積極推動(dòng)項(xiàng)目開展，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，及時(shí)按進(jìn)度完成資金支付，并加快年度結(jié)轉(zhuǎn)資金使用進(jìn)度。③充分利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)部分上年執(zhí)行率低的項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　?。?）年底突擊支付問(wèn)題。

　　蓮塘街道整改情況：進(jìn)一步規(guī)范合同管理，嚴(yán)格按照合同條款支付資金，不再提前支付相關(guān)款項(xiàng)。

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)運(yùn)隊(duì)整改情況：對(duì)費(fèi)用核減方式進(jìn)行約定，核減第一期多付差額60.19萬(wàn)元，并從2020年5月起按月支付實(shí)際服務(wù)費(fèi)。

　?。?）個(gè)別項(xiàng)目存在以撥代支情況問(wèn)題。

　　區(qū)民政局整改情況：2020年起不再直接撥付資金，改為通過(guò)購(gòu)買服務(wù)方式對(duì)區(qū)社會(huì)工作者協(xié)會(huì)進(jìn)行資金扶持，用于開展我區(qū)社會(huì)工作服務(wù)。

　　2.關(guān)于利息收入上繳及部分資金使用效率方面的問(wèn)題

　　（1）利息收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①單位自有賬戶方面，29個(gè)單位及時(shí)清理賬戶利息，上繳利息收入6,600.23萬(wàn)元（包含部分以前年度和2020年利息收入）。②代建項(xiàng)目資金監(jiān)管賬戶方面，2個(gè)單位已上繳利息收入421萬(wàn)元（包含2018年利息收入9.25萬(wàn)元）。

　?。?）部分單位自有賬戶資金沉淀、閑置問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：17個(gè)單位清理賬戶結(jié)余資金，上繳存量閑置資金6,214.15萬(wàn)元。

　?。?）街道撥付社區(qū)居委會(huì)的部分經(jīng)費(fèi)分配不合理，資金使用效率不高問(wèn)題。

　　區(qū)民政局整改情況：加強(qiáng)“星光老年之家”項(xiàng)目管理，完善資金分配方案，統(tǒng)籌各街道根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況及體量合理申請(qǐng)預(yù)算，2021年度預(yù)算較2020年度大幅壓減。

　　各街道整改情況：①資金分配方面，加強(qiáng)社區(qū)居委會(huì)資金管理，統(tǒng)籌安排經(jīng)費(fèi)；②資金使用方面，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)居委會(huì)資金使用和業(yè)務(wù)開展情況的指導(dǎo)及管理，加大資金支出力度，避免資金結(jié)轉(zhuǎn)閑置；優(yōu)先使用社區(qū)基金用于民生微實(shí)事項(xiàng)目，提高社區(qū)基金使用率。

　　3.關(guān)于公務(wù)用車管理方面的問(wèn)題

　　各相關(guān)單位整改情況：①對(duì)部分公務(wù)用車未按規(guī)定落實(shí)“一車一卡、對(duì)號(hào)加油”制度，未按規(guī)定安裝定位系統(tǒng)的問(wèn)題，7個(gè)單位已按規(guī)定落實(shí)“一車一卡、對(duì)號(hào)加油”制度，2個(gè)單位已按規(guī)定安裝定位系統(tǒng)。②對(duì)車輛賬實(shí)不符的問(wèn)題，10個(gè)單位已完成車輛調(diào)撥及入賬，6個(gè)單位正在辦理車輛調(diào)撥等相關(guān)手續(xù)。③對(duì)公務(wù)租車未按規(guī)定報(bào)批且超期租賃的問(wèn)題，黃貝街道加強(qiáng)公務(wù)用車管理，將按規(guī)定做好公務(wù)租車報(bào)批工作。

　　4.關(guān)于政府采購(gòu)及合同管理方面的問(wèn)題

　?。?）政府采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)，合同簽訂不及時(shí)問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①6個(gè)單位將嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政部門要求加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算編制，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)算，及時(shí)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。②2個(gè)單位制定完善2項(xiàng)制度，進(jìn)一步規(guī)范合同管理；9個(gè)單位組織業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化對(duì)合同簽訂和備案工作的督導(dǎo)及審核，規(guī)范合同簽訂行為，提高合同簽訂效率。

　?。?）政府采購(gòu)垃圾分類服務(wù)不規(guī)范問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①對(duì)部分單位對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目明細(xì)把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題，筍崗街道已要求中標(biāo)供應(yīng)商落實(shí)每項(xiàng)具體工作，確保項(xiàng)目執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果，并在以后采購(gòu)中加強(qiáng)項(xiàng)目明細(xì)把關(guān)。②對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目單價(jià)把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題，相關(guān)部門及單位對(duì)采購(gòu)標(biāo)的情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，科學(xué)合理確定采購(gòu)需求；加強(qiáng)市場(chǎng)詢價(jià)和價(jià)格把關(guān)，結(jié)合實(shí)際選擇產(chǎn)品；在履約過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)管，提高資金使用效益。

　　（3）果蔬垃圾收運(yùn)處理合同管理不規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)環(huán)衛(wèi)機(jī)運(yùn)隊(duì)整改情況：①對(duì)部分合同條款不合理的問(wèn)題，及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，增加了對(duì)質(zhì)量、雜質(zhì)率上限或合理范圍的約定條款，對(duì)合同不合理?xiàng)l款及缺失部分進(jìn)行了補(bǔ)充完善。②對(duì)合同履約監(jiān)管主體責(zé)任落實(shí)不到位的問(wèn)題，加強(qiáng)合同履約監(jiān)管，定期進(jìn)行檢查與考核；核減收運(yùn)處理量391.08噸，未將核減部分納入支付費(fèi)用；每月按中標(biāo)單位提供的原始過(guò)磅單據(jù)，逐筆核實(shí)后支付款項(xiàng)；在果蔬處理場(chǎng)所地安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。

　　5.關(guān)于資產(chǎn)管理方面的問(wèn)題

　　各相關(guān)單位整改情況：①對(duì)固定資產(chǎn)賬卡不符的問(wèn)題，5個(gè)單位已完成資產(chǎn)系統(tǒng)或財(cái)務(wù)系統(tǒng)調(diào)賬，調(diào)整金額合計(jì)687.56萬(wàn)元；1個(gè)單位正在全面清查資產(chǎn)，加快完成賬務(wù)處理。②對(duì)資產(chǎn)報(bào)廢管理不規(guī)范的問(wèn)題，3個(gè)部門及單位已上繳資產(chǎn)報(bào)廢收入0.15萬(wàn)元；6個(gè)部門及單位已完成資產(chǎn)報(bào)廢的賬務(wù)處理，處理金額合計(jì)386.47萬(wàn)元；3個(gè)部門及單位已完成資產(chǎn)報(bào)廢的價(jià)值評(píng)估及回收工作。

　　6.關(guān)于民生微實(shí)事項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題

　?。?）民生微實(shí)事項(xiàng)目信息化管理程度有待提高問(wèn)題。

　　區(qū)民政局整改情況：新增“民生微實(shí)事信息系統(tǒng)錄入率”績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，并加強(qiáng)定期監(jiān)管和每月通報(bào)。

　　各街道整改情況：及時(shí)錄入項(xiàng)目信息，2020年民生微實(shí)事項(xiàng)目信息已完成錄入。

　?。?）工程類項(xiàng)目普遍存在開工較遲、工期延誤、結(jié)算審核及資金支付不及時(shí)等情形問(wèn)題。

　　區(qū)民政局整改情況：加強(qiáng)統(tǒng)籌部署和監(jiān)督管理，強(qiáng)化“已完工驗(yàn)收的工程類項(xiàng)目比例”“已完成結(jié)算的工程類項(xiàng)目比例”“項(xiàng)目資金使用情況”等工程類項(xiàng)目指標(biāo)的績(jī)效考核。

　　各街道整改情況：①按照項(xiàng)目實(shí)施指引，優(yōu)化內(nèi)控機(jī)制，減少不必要環(huán)節(jié)；②提前項(xiàng)目謀劃部署，推進(jìn)項(xiàng)目及時(shí)落地，提高工作效率；③合理確定開工日期和項(xiàng)目工期，加強(qiáng)實(shí)施全過(guò)程督促管理，避免項(xiàng)目工期延誤；④嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，糾正重項(xiàng)目完成輕資金管理的觀念，切實(shí)做好項(xiàng)目結(jié)算審核和資金支付工作。

　　（3）民生微實(shí)事項(xiàng)目管理不規(guī)范問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①對(duì)前期調(diào)研不充分的問(wèn)題，相關(guān)街道建立良好的協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，做好項(xiàng)目前期調(diào)研和問(wèn)需工作，避免項(xiàng)目之間沖突或發(fā)生重大調(diào)整。②對(duì)流程管理不規(guī)范的問(wèn)題，區(qū)民政局規(guī)范工作流程；相關(guān)街道嚴(yán)格按照審議流程實(shí)施項(xiàng)目，避免隨意調(diào)整或變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容。③對(duì)部分檔案資料缺失或不準(zhǔn)確的問(wèn)題，相關(guān)街道按照項(xiàng)目資料清單，做好項(xiàng)目資料歸檔和管理。

　?。?）建設(shè)單位首要責(zé)任落實(shí)不到位，對(duì)工程類項(xiàng)目監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：①設(shè)計(jì)方面，黃貝、清水河街道加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督核查。②造價(jià)方面，桂園街道對(duì)單價(jià)套取錯(cuò)誤問(wèn)題進(jìn)行了糾正，對(duì)與實(shí)際不符的項(xiàng)目簽證工程量進(jìn)行了復(fù)核與核減；黃貝、翠竹、東門、桂園街道要求施工單位、監(jiān)理單位按檔案管理要求提供施工過(guò)程管理資料，仔細(xì)核對(duì)并妥善保管項(xiàng)目檔案資料。③施工方面，蓮塘街道已責(zé)成施工單位進(jìn)行整改；黃貝街道落實(shí)建設(shè)單位的首要責(zé)任，嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)。

　　7.關(guān)于財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題

　?。?）現(xiàn)金使用不規(guī)范問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：7個(gè)單位按照區(qū)財(cái)政局印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步完善公務(wù)卡制度切實(shí)減少現(xiàn)金使用的通知》要求，加強(qiáng)現(xiàn)金支付管理，規(guī)范現(xiàn)金使用。

　?。?）銀行存款賬實(shí)不符問(wèn)題。

　　各相關(guān)單位整改情況：4個(gè)單位及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，已將銀行存款調(diào)整為賬實(shí)相符，調(diào)整金額合計(jì)226.40萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲卮笳叽胧┞鋵?shí)跟蹤審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于海綿城市建設(shè)政策落實(shí)方面的問(wèn)題

　?。?）區(qū)級(jí)海綿城市建設(shè)推進(jìn)配套制度不完善問(wèn)題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①理順我區(qū)海綿城市建設(shè)工作機(jī)制，根據(jù)各部門職責(zé)分工編制了《2020年羅湖區(qū)海綿城市建設(shè)實(shí)施方案》，起草并將印發(fā)《深圳市羅湖區(qū)海綿城市建設(shè)管理辦法（試行）》。②執(zhí)行市級(jí)《海綿城市建設(shè)項(xiàng)目施工、運(yùn)行維護(hù)技術(shù)規(guī)程》要求，加強(qiáng)我區(qū)海綿城市建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)，對(duì)部分項(xiàng)目出具了運(yùn)行維護(hù)報(bào)告，逐步建立起長(zhǎng)效管理機(jī)制。

　?。?）海綿城市建設(shè)三年達(dá)標(biāo)方案編制成果滯后問(wèn)題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①完善了《海綿城市建設(shè)三年達(dá)標(biāo)方案》并于2020年1月通過(guò)了專家評(píng)審，用于指導(dǎo)我區(qū)2020年海綿城市建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。②就未按合同約定按時(shí)出具成果的事項(xiàng)，履約方同意核減該項(xiàng)成果合同價(jià)的50%并繼續(xù)履行合同。

　?。?）未嚴(yán)格落實(shí)海綿城市建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收規(guī)定問(wèn)題。

　　區(qū)海綿辦整改情況：①要求各相關(guān)單位認(rèn)真執(zhí)行《深圳市建設(shè)項(xiàng)目海綿設(shè)施驗(yàn)收工作要點(diǎn)及技術(shù)指引（試行）》文件要求，嚴(yán)格落實(shí)海綿城市建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收規(guī)定。②在《2020年羅湖區(qū)海綿城市建設(shè)實(shí)施方案》中明確對(duì)未按要求落實(shí)規(guī)定的項(xiàng)目不予驗(yàn)收通過(guò)，目前已對(duì)部分項(xiàng)目出具了海綿設(shè)施竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，逐步建立起我區(qū)海綿設(shè)施竣工驗(yàn)收機(jī)制。

　　2.關(guān)于政務(wù)服務(wù)相關(guān)改革政策措施落實(shí)方面的問(wèn)題

　　（1）行政服務(wù)預(yù)審批事項(xiàng)管理不規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局整改情況：向各審批部門發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政審批服務(wù)預(yù)審工作的通知》，規(guī)范行政審批服務(wù)預(yù)審工作。

　　區(qū)住房建設(shè)局整改情況：①將審計(jì)指出的預(yù)審駁回審批事項(xiàng)作為典型案例，加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，要求一次性告知其駁回或退件原因；②優(yōu)化辦理材料，減少辦理時(shí)間，提升辦理效率。

　?。?）政企服務(wù)平臺(tái)尚有改進(jìn)空間問(wèn)題。

　　區(qū)金融服務(wù)署整改情況：①擴(kuò)大政企服務(wù)平臺(tái)覆蓋面，通過(guò)線上線下多種方式向重點(diǎn)企業(yè)推廣平臺(tái)，已納入企業(yè)537家。②完善政企服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)，協(xié)助區(qū)智慧城市中心完成平臺(tái)二期開發(fā)工作。③強(qiáng)化平臺(tái)監(jiān)督考核，制定《企業(yè)服務(wù)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》用于對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)分，同時(shí)對(duì)即將逾期的訴求件及時(shí)提醒辦理，對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)的事項(xiàng)設(shè)置短信自動(dòng)上報(bào)機(jī)制。

　　3.關(guān)于新冠肺炎疫情防控政策措施落實(shí)方面的問(wèn)題

　　區(qū)慈善會(huì)未及時(shí)開具捐贈(zèng)票據(jù)問(wèn)題。

　　區(qū)慈善會(huì)整改情況：已完成捐贈(zèng)物資估價(jià)，補(bǔ)充開具2項(xiàng)捐贈(zèng)票據(jù)，并對(duì)捐贈(zèng)物資設(shè)置輔助賬，加強(qiáng)捐贈(zèng)事項(xiàng)財(cái)務(wù)管理。

　　4.關(guān)于地方政府性債務(wù)管理政策措施落實(shí)方面的問(wèn)題

　　地方政府性債務(wù)管理和考評(píng)相關(guān)制度尚未建立問(wèn)題。

　　我區(qū)已成立政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌、指導(dǎo)政府性債務(wù)日常管理各項(xiàng)工作。

　　區(qū)財(cái)政局整改情況：①建立政府性債務(wù)情況監(jiān)測(cè)工作機(jī)制，每月對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)管理并將情況定期上報(bào)財(cái)政部；②加強(qiáng)政府性債務(wù)考評(píng)管理，定期通報(bào)、年度考評(píng)資金使用情況，并將2020年地方債項(xiàng)目支出進(jìn)度納入我區(qū)支出進(jìn)度績(jī)效考核指標(biāo)；③加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、債券發(fā)行、債券資金使用等方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　?。ㄋ模﹪?guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于資金管理方面的問(wèn)題

　　區(qū)土地整備中心整改情況：①對(duì)房屋征收項(xiàng)目資金執(zhí)行率低的問(wèn)題，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，截至2020年12月底，執(zhí)行率已提升至93.84%。②對(duì)房屋征收項(xiàng)目資金未專戶存儲(chǔ)的問(wèn)題，已將項(xiàng)目剩余資金及利息上繳市財(cái)政或轉(zhuǎn)到專戶存儲(chǔ)，涉及金額2,575.88萬(wàn)元。③對(duì)資金專戶利息未及時(shí)上繳財(cái)政的問(wèn)題，及時(shí)清理專戶利息，已通過(guò)上繳財(cái)政、轉(zhuǎn)回指定銀行賬戶等方式整改282.37萬(wàn)元。④對(duì)房屋征收項(xiàng)目結(jié)余資金未及時(shí)上繳財(cái)政的問(wèn)題，已將4個(gè)項(xiàng)目結(jié)余資金4,008.16萬(wàn)元全部上繳市財(cái)政。⑤對(duì)未及時(shí)進(jìn)行房屋征收項(xiàng)目結(jié)算和決算的問(wèn)題，已完成4個(gè)項(xiàng)目的結(jié)算和決算工作。

　　2.關(guān)于用地管理方面的問(wèn)題

　　區(qū)土地整備中心整改情況：對(duì)儲(chǔ)備土地被違規(guī)占用的問(wèn)題，加大土地清理力度，1個(gè)地塊已完成執(zhí)法清理，1個(gè)地塊已完成臨時(shí)用地合同簽訂。

　　區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察局整改情況：對(duì)合同管理不規(guī)范的問(wèn)題，嚴(yán)格把控合同流程，確保合同簽訂時(shí)間合理，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　3.關(guān)于政府創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房管理方面的問(wèn)題

　　區(qū)科技創(chuàng)新局整改情況：對(duì)政府創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房底數(shù)不清的問(wèn)題，已在產(chǎn)業(yè)用房供需服務(wù)平臺(tái)上及時(shí)更新、補(bǔ)充錄入和核實(shí)修改相關(guān)房源信息，并聯(lián)合相關(guān)部門持續(xù)做好平臺(tái)信息的更新和維護(hù)工作，確保信息能全面準(zhǔn)確反映我區(qū)產(chǎn)業(yè)用房情況。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有企業(yè)審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面的問(wèn)題

　?。?）部分企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表編制不完整問(wèn)題。

　　區(qū)國(guó)資局整改情況：督促國(guó)有企業(yè)完整編制財(cái)務(wù)報(bào)表，2家一級(jí)企業(yè)及8家下屬企業(yè)已補(bǔ)充編制2019年度所有者權(quán)益變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)務(wù)管理工作。

　?。?）個(gè)別企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作滯后問(wèn)題。

　　羅湖投資控股公司整改情況：①建立了財(cái)務(wù)系統(tǒng)，開始建賬核算。②設(shè)置財(cái)務(wù)內(nèi)控自查表，通過(guò)交叉審核和定期檢查，規(guī)范財(cái)務(wù)核算。

　　2.關(guān)于區(qū)屬國(guó)有企業(yè)物業(yè)租賃方面的問(wèn)題

　　（1）租賃合同簽訂方面的問(wèn)題。

　　各相關(guān)國(guó)企整改情況：①對(duì)合同關(guān)鍵條款缺失的問(wèn)題，中財(cái)公司已重新簽訂協(xié)議并對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行明確。②對(duì)重要合同條款簽訂有誤的問(wèn)題，黃貝實(shí)業(yè)公司已重新簽訂合同。③對(duì)物業(yè)租賃合同簽訂時(shí)間早于合同審批時(shí)間的問(wèn)題，3家企業(yè)嚴(yán)格規(guī)范合同審批與簽訂流程，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。

　　（2）租賃合同履約方面的問(wèn)題。

　　各相關(guān)國(guó)企整改情況：①對(duì)物業(yè)租金等款項(xiàng)逾期未收回的問(wèn)題，3家企業(yè)已收回461.51萬(wàn)元；剩余94.43萬(wàn)元因涉及維穩(wěn)和歷史遺留等問(wèn)題，中財(cái)公司已采取訴訟等方式進(jìn)行追討。②對(duì)物業(yè)轉(zhuǎn)租、物業(yè)租賃用途不符合合同約定的問(wèn)題，2家企業(yè)采取補(bǔ)充書面轉(zhuǎn)租申請(qǐng)、簽訂合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議的方式進(jìn)行整改；1家企業(yè)合同已到期且土地使用已到期限，今后將嚴(yán)格管理并禁止轉(zhuǎn)租行為。③對(duì)租賃保證金未按合同約定收取的問(wèn)題，3家企業(yè)已收齊所欠租賃保證金46.08萬(wàn)元。

　?。┱顿Y項(xiàng)目審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況

　　1.關(guān)于政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理方面的問(wèn)題

　?。?）部分建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更管理不規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①全面修訂了《羅湖區(qū)建筑工務(wù)署設(shè)計(jì)變更工作指引》，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理備案手續(xù)。②對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工期加強(qiáng)管理，并將針對(duì)施工單位辦事拖沓的問(wèn)題按照合同約定追究責(zé)任。③對(duì)田西北路、梨香路、筍西路、梨西二路市政工程的相關(guān)變更事項(xiàng)，已于2020年4月組織了專家評(píng)審會(huì)進(jìn)行論證。

　?。?）部分政府投資項(xiàng)目監(jiān)理人數(shù)未達(dá)基本數(shù)量要求問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①建立健全監(jiān)理考評(píng)和履約評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理履職工作的監(jiān)管。②更新《監(jiān)理合同示范文本》，完善了監(jiān)理人員配置和管理要求的相關(guān)條款，增加了監(jiān)理人數(shù)須與項(xiàng)目要求相匹配的約定。③約談問(wèn)題突出的監(jiān)理單位，加強(qiáng)監(jiān)理情況檢查力度。

　　（3）工程結(jié)算送審時(shí)間滯后問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①對(duì)未結(jié)算送審的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)清理和限期辦理。②制定了《羅湖建筑工務(wù)署合同履約評(píng)價(jià)管理辦法》和《羅湖建筑工務(wù)署建設(shè)項(xiàng)目投資控制管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算管理，并將對(duì)延誤的參建單位予以履約扣分處理。

　?。?）政府投資項(xiàng)目竣工移交環(huán)節(jié)管理不規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①修訂了《羅湖區(qū)建筑工務(wù)署督查督辦制度》，建立健全了工程存在問(wèn)題跟蹤督查督辦工作機(jī)制，并將部分問(wèn)題納入班子督查督辦工作事項(xiàng)。②積極解決已竣工項(xiàng)目未辦理移交手續(xù)的問(wèn)題，有21項(xiàng)已辦理移交，1項(xiàng)已變更建設(shè)單位，3項(xiàng)待解決規(guī)劃驗(yàn)收等問(wèn)題后辦理移交手續(xù)。

　　2.關(guān)于治水提質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目方面的問(wèn)題

　　區(qū)水務(wù)局整改情況：①聘請(qǐng)第三方監(jiān)測(cè)單位對(duì)清淤前和清淤后的淤積計(jì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)和計(jì)量結(jié)果需四方聯(lián)測(cè)簽字確認(rèn)。②改進(jìn)測(cè)量方法，以米為單位保留兩位小數(shù)。③詳細(xì)保留監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)圖片等相關(guān)資料，提高測(cè)量記錄的真實(shí)性。

　　3.關(guān)于城市環(huán)境品質(zhì)提升項(xiàng)目方面的問(wèn)題

　?。?）代建單位未提供銀行履約保函問(wèn)題。

　　蓮塘街道辦整改情況：代建單位按照代建制相關(guān)管理規(guī)定，提供了履約保函。

　?。?）工程質(zhì)量存在瑕疵問(wèn)題。

　　區(qū)城管和綜合執(zhí)法局整改情況：已根據(jù)國(guó)標(biāo)圖集要求完成整改，嚴(yán)格施工質(zhì)量控制。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①規(guī)范進(jìn)場(chǎng)材料報(bào)驗(yàn)審批工作，將不合格井蓋全部退場(chǎng)，將已使用的不合格井蓋全部返工更換，避免質(zhì)量安全隱患；②完成井蓋周邊的收口處理工作。

　　4.關(guān)于插花地第一中學(xué)新建工程項(xiàng)目方面的問(wèn)題

　　（1）對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管不到位問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①督促施工單位認(rèn)真履責(zé)，對(duì)施工單位履約評(píng)價(jià)評(píng)定進(jìn)行降級(jí)處理，通過(guò)多次約談、發(fā)函等方式要求整改，同時(shí)加強(qiáng)工程全過(guò)程管理和施工合同履約監(jiān)管。②督促監(jiān)理單位認(rèn)真履責(zé)，對(duì)監(jiān)理單位履約評(píng)價(jià)評(píng)定為履約評(píng)價(jià)不合格，對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)把關(guān)不嚴(yán)的問(wèn)題進(jìn)行處罰，對(duì)結(jié)算審核不嚴(yán)的問(wèn)題扣除監(jiān)理酬金總額10%，同時(shí)修訂補(bǔ)充監(jiān)理合同相關(guān)條款，加強(qiáng)監(jiān)理合同履約監(jiān)管。③加強(qiáng)設(shè)計(jì)變更管理，修訂了《羅湖區(qū)建筑工務(wù)署建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更工作指引》，將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)條款，及時(shí)審批設(shè)計(jì)變更。

　?。?）二裝工程和主體工程無(wú)法有效銜接，造成資金浪費(fèi)問(wèn)題。

　　區(qū)前期辦整改情況：加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌，在學(xué)校新改擴(kuò)建項(xiàng)目中，已將二裝、綠化景觀等工程與主體工程統(tǒng)籌規(guī)劃一體實(shí)施，避免因流程問(wèn)題造成資金浪費(fèi)。

　?。?）竣工驗(yàn)收和結(jié)算不規(guī)范問(wèn)題。

　　區(qū)建筑工務(wù)署整改情況：①加強(qiáng)與區(qū)發(fā)展改革局和區(qū)前期辦等相關(guān)部門的溝通，合理規(guī)劃項(xiàng)目工期，避免檢測(cè)報(bào)告出具日期晚于驗(yàn)收日期的情況再次發(fā)生。②責(zé)成造價(jià)咨詢單位重新核實(shí)調(diào)整工程造價(jià)，調(diào)減工程結(jié)算造價(jià)205.09萬(wàn)元。

　　三、正在整改的問(wèn)題及下一步工作安排

　　從整改情況看，59個(gè)審計(jì)整改事項(xiàng)中大部分已采取了整改措施，按期完成了整改工作。但尚有3個(gè)問(wèn)題的整改工作需要持續(xù)推進(jìn)，主要為部分單位未上繳賬戶閑置資金，部分單位車輛賬實(shí)不符，部分單位固定資產(chǎn)賬卡不符。關(guān)于這些需持續(xù)整改事項(xiàng)，一是問(wèn)題形成時(shí)間較長(zhǎng)、涉及金額較大，如賬戶資金閑置、固定資產(chǎn)賬卡不符問(wèn)題，需要一定時(shí)間全面清查資產(chǎn)、清理閑置資金。二是需要履行必要程序，如車輛賬實(shí)不符問(wèn)題，需要全面清查車輛情況后，辦理車輛調(diào)撥等相關(guān)手續(xù)并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。三是涉及多部門協(xié)調(diào)推進(jìn)，如車輛賬實(shí)不符問(wèn)題，部分單位因涉及到機(jī)構(gòu)改革，需要與其他單位共同開展資產(chǎn)清查、資產(chǎn)權(quán)屬確認(rèn)及移交工作；部分單位已提交車輛報(bào)廢等資料，需要統(tǒng)一審批處理，導(dǎo)致整改周期較長(zhǎng)。

　　下一步，區(qū)政府將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)整改工作，推動(dòng)有關(guān)部門及單位提高審計(jì)整改工作的政治站位，加快推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。區(qū)審計(jì)局配合區(qū)人大常委會(huì)認(rèn)真落實(shí)《進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人大常委會(huì)對(duì)審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況監(jiān)督的意見》要求，將繼續(xù)健全審計(jì)整改工作機(jī)制，加強(qiáng)跟蹤檢查，推動(dòng)整改落實(shí)，提高跟蹤監(jiān)督質(zhì)量。有關(guān)部門及單位對(duì)進(jìn)一步整改作出了安排和承諾，將積極采取措施，加快推進(jìn)相關(guān)工作，爭(zhēng)取盡快整改到位，取得實(shí)效。