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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定,2018年3月26日至7月31日,深圳市羅湖區(qū)審計局對深圳市羅湖區(qū)翠竹街道辦事處(以下簡稱“翠竹街道辦”)2017年度部門預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計,重點審計了翠竹街道辦2017年度部門預算執(zhí)行過程中預算資金的管理和使用、預算支出的真實性、合法性及效益性、中央八項規(guī)定等系列規(guī)定的落實情況等。

　　一、被審計單位的基本情況

　　(一)機構(gòu)設(shè)置和主要職能。

　　翠竹街道辦是羅湖區(qū)政府的派出機構(gòu),負責轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、社會性、群眾性工作。翠竹街道辦內(nèi)設(shè)綜合部、黨群工作部等7個部門,下屬公共事務(wù)中心和網(wǎng)格中心2個事業(yè)單位,下轄翠竹、木頭龍等11個社區(qū)工作站。本級、下屬單位及社區(qū)工作站人員編制為475名,期末實有人數(shù)為432人。

　　(二)部門預算執(zhí)行情況。

　　2017年,翠竹街道辦年初預算收入16,605.39萬元,年中預算調(diào)整4,422.91萬元,全年預算總收入21,028.30萬元;年初預算支出16,605.39萬元,年中預算調(diào)整4,422.91萬元,預算總支出21,028.30萬元,其中:基本支出5,697.91萬元,項目支出15,330.39萬元。

　　根據(jù)2017年決算報表,翠竹街道辦全年實際財政撥款收入19,075.85萬元。預算內(nèi)全年實際支出19,075.85萬元,其中:人員經(jīng)費支出5,210.23萬元,公用經(jīng)費支出292.09萬元,項目支出13,573.53萬元。

　　審計結(jié)果表明,2017年度翠竹街道辦能按照部門預算批復的項目計劃和資金用途有效地使用財政資金,預算收支基本遵守了預算法及相關(guān)法律法規(guī)。

　　二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　(一)預算執(zhí)行方面存在的問題。部分項目預算執(zhí)行率較低。2017年翠竹街道辦有33個項目預算執(zhí)行率較低,涉及預算金額2,198.79萬元,占年度項目支出預算15,330.39萬元的14.34%。

　　(二)非稅收入管理方面存在的問題。租金收入未上繳財政。截至2017年12月31日, 翠竹街道辦應(yīng)繳未繳租金收入合計16,018.28元。

　　(三)政府采購方面存在的問題。翠竹街道辦2017年采用自行采購方式,合計支付火災隱患排查整治技術(shù)服務(wù)費950,000元,達到政府集中采購限額標準,未按規(guī)定進行政府集中采購。

　　(四)差旅費、會議費和其他費用中管理不規(guī)范等問題。差旅費中超標準報銷交通費、報銷單不合規(guī)。會議費報銷附件不符合規(guī)定,涉及金額18,797元。餐費支出不規(guī)范涉及金額71,221元。

　　(五)內(nèi)部管理方面存在的問題。合同簽訂早于集體決策時間。2017年,翠竹街道辦3份合同簽訂日期均為2017年11月16日,該事項于2017年12月5日召開的街道黨工委(擴大)會議決策通過。

　　(六)資產(chǎn)管理方面存在的問題。

　　1.物業(yè)資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。16處權(quán)利人為翠竹街道辦并取得產(chǎn)權(quán)證明的房屋建筑物類資產(chǎn),未登記固定資產(chǎn)賬。

　　2.固定資產(chǎn)報廢資料不齊全。翠竹街道辦于2017年10月報廢原計生服務(wù)站專用設(shè)備一批,其中價值金額為263,000元的超聲診斷儀未見有相應(yīng)資質(zhì)機構(gòu)進行技術(shù)鑒定的報告或資產(chǎn)維修評估詢價單。

　　3.未及時對盤虧資產(chǎn)進行賬務(wù)處理。截至2017年12月31日,翠竹街道辦仍有盤虧資產(chǎn)70,205元未進行賬務(wù)處理。

　　(七)民生政策執(zhí)行和資金使用方面存在的問題。民生微實事項目管理不夠規(guī)范。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),部分社區(qū)工作站志愿者人員補貼超標準支付金額合計11,750.00元。居家養(yǎng)老消費券管理不夠規(guī)范。

　　三、審計處理情況及建議

　　對審計發(fā)現(xiàn)的問題,深圳市羅湖區(qū)審計局已經(jīng)依法出具了審計報告,提出了相應(yīng)的審計處理意見和建議。

　　建議翠竹街道辦按《中華人民共和國預算法》等財政法規(guī)的要求,加強預算編制管理,提高項目支出執(zhí)行進度;建議翠竹街道辦規(guī)范非稅收入征收管理,確保非稅收入應(yīng)收盡收;建議翠竹街道辦嚴格按照政府采購有關(guān)法規(guī)履行政府采購程序,規(guī)范政府采購行為;建議翠竹街道辦規(guī)范會議費、差旅費和相關(guān)經(jīng)費管理;建議翠竹街道辦積極采取有效措施,確保內(nèi)部控制制度行之有效;建議翠竹街道辦加強資產(chǎn)管理,規(guī)范資產(chǎn)處置;建議翠竹街道辦確保民生微實事項目資金真正用于民生,提高財政資金使用效益;促進惠民政策落實到位,保證居家養(yǎng)老服務(wù)政策的效果。

　　深圳市羅湖區(qū)審計局

　　2018年11月2日