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　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十九條的規(guī)定，深圳市羅湖區(qū)審計(jì)局成立審計(jì)組，自2024年2月28日至5月20日，對(duì)深圳市羅湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)（以下簡稱區(qū)殘聯(lián)）、深圳市羅湖區(qū)殘疾人綜合服務(wù)中心（以下簡稱區(qū)殘服中心）2021-2023年度殘疾人保障和發(fā)展事業(yè)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。2024年7月3日，區(qū)審計(jì)局向區(qū)殘聯(lián)反饋了審計(jì)報(bào)告意見。區(qū)殘聯(lián)按照審計(jì)工作要求，嚴(yán)格整改落實(shí)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、整改工作基本情況

　　區(qū)殘聯(lián)高度重視審計(jì)整改工作，針對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)建議，逐條逐項(xiàng)認(rèn)真分析，召開專題部署會(huì)，研究制定整改問題分工表，明確了責(zé)任部門、整改期限和要求，不折不扣地抓好整改落實(shí)工作。截至目前，審計(jì)報(bào)告涉及的三大類14個(gè)問題均已整改完成，并完善形成3個(gè)長效工作機(jī)制。

　?。ㄒ唬┘訌?qiáng)組織保障。區(qū)殘聯(lián)成立了審計(jì)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書記任組長，其他班子成員任副組長，各相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，并明確分管領(lǐng)導(dǎo)及牽頭科室。在整改過程中，強(qiáng)化工作督查、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)審計(jì)整改落實(shí)。

　　（二）明確目標(biāo)措施。針對(duì)反饋意見，區(qū)殘聯(lián)黨組逐條討論，剖析根源，在不折不扣、全面扎實(shí)抓好整改落實(shí)上形成共識(shí)、明確目標(biāo)，研究制定《羅湖區(qū)殘聯(lián)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況分工表》并分發(fā)各科室及下屬事業(yè)單位，明確具體問題的分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任科室，及時(shí)研究整改措施，明確整改時(shí)間，建立銷號(hào)制度，確保整改到位。

　?。ㄈ┤谈M(jìn)督導(dǎo)。區(qū)殘聯(lián)把審計(jì)整改落實(shí)情況作為黨組成員和各科室負(fù)責(zé)人履行“一崗雙責(zé)”的重要檢驗(yàn)，及時(shí)反饋整改過程中的問題，督促整改進(jìn)度，確保各項(xiàng)整改任務(wù)如期完成。審計(jì)整改期間，區(qū)殘聯(lián)深刻反思審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，在推動(dòng)問題整改的同時(shí)，修訂完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，著力建章立制，切實(shí)堵塞漏洞。

　　二、發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)情況

　　（一）經(jīng)費(fèi)使用及項(xiàng)目績效方面問題的整改落實(shí)情況

　　1.針對(duì)部分支出審核把關(guān)不到位,資金使用效益有待提升問題。區(qū)殘聯(lián)及殘服中心通過督促退回補(bǔ)貼、制定上報(bào)制度、破除數(shù)據(jù)壁壘等方式加強(qiáng)支出審核把關(guān)，提高資金使用效益。截至2024年8月，審計(jì)報(bào)告指出的4個(gè)補(bǔ)貼審核問題均已整改。

　　2.針對(duì)部分補(bǔ)貼發(fā)放不及時(shí)的問題。區(qū)殘聯(lián)立行立改，加強(qiáng)與街道殘聯(lián)的溝通，督促街道殘聯(lián)、社區(qū)及時(shí)受理、審核申請(qǐng)材料，加快支付審核速度，保障殘疾人權(quán)益。

　　3.針對(duì)部分項(xiàng)目績效較差的問題。區(qū)殘聯(lián)及殘服中心通過規(guī)范殘疾人文體活動(dòng)培訓(xùn)過程管理，開展針對(duì)性的康復(fù)和文化體育活動(dòng)等方式，豐富殘疾人業(yè)余文化生活，促進(jìn)殘疾人事業(yè)全面發(fā)展，同時(shí)完善無障礙督導(dǎo)工作機(jī)制，建立完善整改及督導(dǎo)工作臺(tái)賬，及時(shí)跟進(jìn)、掌握、督促無障礙設(shè)施整改情況。具體情況如下：

　?。?）對(duì)于個(gè)別文體活動(dòng)未達(dá)預(yù)期效果的問題，一是規(guī)范殘疾人文體活動(dòng)培訓(xùn)協(xié)議。區(qū)殘服中心根據(jù)活動(dòng)需求及個(gè)人意愿篩選培訓(xùn)學(xué)員，確保參與學(xué)員的積極性；二是嚴(yán)格落實(shí)培訓(xùn)出勤簽到要求。培訓(xùn)開展期間，及時(shí)了解學(xué)員出勤情況，確保出勤率。今年以來，殘疾人文體培訓(xùn)等已達(dá)100人次。

　?。?）對(duì)于對(duì)殘疾人需求響應(yīng)不充分的問題，一是深入了解殘疾人具體需求，開展有針對(duì)性的文化體育方面的活動(dòng)。區(qū)殘服中心提供品類豐富的活動(dòng)場所，包括乒乓球訓(xùn)練基地、文體中心、培訓(xùn)中心以及各街道職康中心等，各場所內(nèi)均配置了乒乓球臺(tái)、旱地冰壺、飛鏢及保齡球等基礎(chǔ)文體設(shè)施，且面向轄區(qū)殘疾人開放。二是組織文體活動(dòng)培訓(xùn)比賽，增強(qiáng)殘疾人積極參與的能力和興趣。羅湖區(qū)殘聯(lián)每年組織旱地冰壺、飛鏢、保齡球、門球、乒乓球及羽毛球等各類文化體育訓(xùn)練，并安排專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，且每次培訓(xùn)開展前，都會(huì)通過各社區(qū)殘協(xié)專職委員發(fā)動(dòng)宣傳。

　?。?）對(duì)于無障礙設(shè)施督導(dǎo)整改效果不佳的問題，一是完善無障礙督導(dǎo)工作機(jī)制。區(qū)殘聯(lián)制定《羅湖區(qū)殘聯(lián)無障礙城市建設(shè)督導(dǎo)工作制度》。二是加強(qiáng)與無障礙設(shè)施管理相關(guān)責(zé)任單位溝通，督促和指導(dǎo)有關(guān)問題整改。區(qū)殘聯(lián)對(duì)2021年以來組織實(shí)施的無障礙督導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目中涉及的無障礙設(shè)施問題整改情況進(jìn)行梳理，建立完善整改及督導(dǎo)工作臺(tái)賬，及時(shí)跟進(jìn)和掌握情況，督促無障礙設(shè)施整改落實(shí)。

　?。ǘ╆P(guān)于康復(fù)服務(wù)方面問題的整改落實(shí)情況

　　1.針對(duì)輔具適配管理不嚴(yán)的問題，區(qū)殘服中心立行立改，已于2024年1月1日起按《深圳市殘疾人輔助器具服務(wù)辦法》（深殘規(guī)〔2022〕4號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)深圳市殘疾人輔助器具適配服務(wù)目錄（2023版）的通知》（深殘發(fā)〔2023〕26號(hào)）來執(zhí)行。

　　2.針對(duì)部分康復(fù)訓(xùn)練檔案審核管理不嚴(yán)的問題，區(qū)殘服中心立行立改，已于2024年1月1日起建立核查機(jī)制，根據(jù)康復(fù)機(jī)構(gòu)提交的康復(fù)檔案與深圳市殘疾兒童康復(fù)救助系統(tǒng)核對(duì)打卡情況，加強(qiáng)對(duì)康復(fù)訓(xùn)練檔案的審核，檔案與打卡情況一致才能申請(qǐng)補(bǔ)貼費(fèi)用。

　　3.針對(duì)對(duì)轄區(qū)定點(diǎn)康復(fù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管不到位的問題，區(qū)殘服中心立行立改，自2024年1月1日起執(zhí)行《羅湖區(qū)殘疾兒童康復(fù)服務(wù)監(jiān)管方案》，不定期抽查走訪定點(diǎn)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)康復(fù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。

　　4.針對(duì)未按規(guī)定公開殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)使用情況的問題，區(qū)殘服中心立行立改，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行公開流程，目前已對(duì)2024年殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)目前的使用情況進(jìn)行公示。

　?。ㄈ╆P(guān)于就業(yè)（培訓(xùn)）服務(wù)方面問題的整改落實(shí)情況

　　1.針對(duì)區(qū)殘服中心未督促各職康中心制定收入分配及公開制度的問題。區(qū)殘服中心立行立改，已按要求完善殘疾人庇護(hù)性勞動(dòng)收入分配及公開規(guī)定，要求各職康并按照規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行財(cái)務(wù)公開，避免收入款項(xiàng)被挪用、克扣的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.針對(duì)桂園職康中心運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。一是規(guī)范運(yùn)營機(jī)構(gòu)服務(wù)，要求運(yùn)營機(jī)構(gòu)配置有法律相關(guān)執(zhí)業(yè)資格的工作人員；二是根據(jù)實(shí)際開展服務(wù)情況，對(duì)法律咨詢答疑服務(wù)需求進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容；三是對(duì)合同內(nèi)容不嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)際提供法律咨詢答疑服務(wù)的工作人員無法律相關(guān)執(zhí)業(yè)資格進(jìn)行相應(yīng)整改。

　　三、下一步鞏固整改成果的思路         

　　區(qū)殘聯(lián)黨組將切實(shí)提高政治站位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，嚴(yán)格按照審計(jì)工作要求，真抓實(shí)干，健全完善工作機(jī)制，加大制度執(zhí)行力度，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)，建立長效機(jī)制，切實(shí)鞏固審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改成果。

　?。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要講話精神，切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)黨組班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力；提高政治站位，堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)決策部署，健全完善黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則，聚焦殘聯(lián)主責(zé)主業(yè)，做好做實(shí)各項(xiàng)殘疾人工作。

　?。ǘ膰?yán)從實(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，優(yōu)化干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)審批流程；嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”的要求，把資金用在民生保障最緊要處；強(qiáng)化財(cái)務(wù)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)會(huì)人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高財(cái)政經(jīng)費(fèi)使用效率；

　?。ㄈ┱J(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨落到實(shí)處。切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨的主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制；認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和反“四風(fēng)”精神，堅(jiān)持用制度管人管事，規(guī)范財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，提高內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

　　（四）聚焦“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，扎實(shí)履行“代表、服務(wù)、管理”職能。深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)的重要論述精神，以補(bǔ)齊轄區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展短板為主題，一手抓鞏固民生保障，一手抓改善生活品質(zhì)，著力推進(jìn)殘疾人公共服務(wù)體系建設(shè)，提高財(cái)政經(jīng)費(fèi)使用效率和水平，使轄區(qū)殘疾人在優(yōu)質(zhì)服務(wù)進(jìn)一步提升獲得感、幸福感和安全感。

　　深圳市羅湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)

　　2024年8月30日